赣州经济技术开发区党群工作部
2019年部门预算
目 录
第一部分 赣州经开区党群工作部概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州经开区党群工作部2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州经开区党群工作部2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 赣州经开区党群工作部概况
一、部门主要职责
赣州经济技术开发区党群工作部（机构编制委员会办公室、人力资源和社会保障局）是区党工委、管委会内设机构，为副处级，负责全区党的建设；负责区内干部人事、机构编制工作；负责宣传思想政治、精神文明建设、统战、对台、民族、宗教、关心下一代、群团工作；负责区内劳动和社会保障工作；负责人大、政协协调联络工作。
二、部门基本情况
党群部参公编制人数11人，其中：参公编制11人；实有人数47人，其中：在职人数47人，包括行政人员11人，区聘人员8人，雇员25人，特殊岗位自聘人员3人。
第二部分 赣州经开区党群工作部2019年部门预算
情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年党群部收入预算总额为8445.2528万元，其中：财政拨款收入8346.8808万元，上级收入98.372万元，较上年增长44%。
（二）支出预算情况
2019年党群部支出预算总额为8445.2528万元，较上年增长44%。其中：部门支出8445.2528万元。
按支出项目类别划分：基本支出505.0608万元，包括人员支出425.5088万元,日常公用支出79.3840万元；项目支出7940.192万元，全部为行政事业性项目支出。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出6701.6347万元，社会保障和就业支出1701.6891万元，卫生健康支出14.2402万元，住房保障支出27.6888万元。
按支出经济分类划分：包括工资福利支出425.5088万元,商品和服务支出73.684万元，对个人和家庭的补助支出0.168万元，资本性支出7945.892万元。
（三）财政拨款支出情况
2019年党群部财政拨款支出预算8445.2528万元。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务支出6701.6347万元，社会保障和就业支出1701.6891万元，卫生健康支出14.2402万元，住房保障支出27.6888万元。
（四）政府性基金情况
本部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
无重要事项说明
（六）政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额151.652万元，其中：政府采购货物预算16.3万元、政府采购服务预算135.352万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，部门共有车辆 0辆，2019年部门预算安排购置车辆 0 辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（八）绩效目标设置情况
2019年试行绩效目标管理的项目17个，涉及资金7821.82万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费一预算安排23.46万元，比上年增加5.46万元，较上年增长30%。其中：
1. 因公出国（境）费6万元，比上年增加6万元。主要原因是：今年新增因公出境工作计划。
2. 公务接待费2.91万元，比上年减少0.09万元，较上年下降3%。商务接待费14.55万元，比上年减少0.45万元，较上年下降3%，主要原因是：每年接待费压缩工作要求。
3. 公务用车运行维护费0万元。
4. 公务用车购置费0万元。
第三部分 赣州经开区党群工作部2019年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（三）卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
（五）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（六）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（七）对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
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