赣州经济技术开发区党群工作部2017年度部门决算

目    录

第一部分  赣州经济技术开发区党群工作部概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  赣州经济技术开发区党群工作部概况

一、部门主要职能

赣州经济技术开发区党群工作部（机构编制委员会办公室、人力资源和社会保障局）是区党工委、管委会内设机构，为副处级，负责全区党的建设；负责区内干部人事、机构编制工作；负责宣传思想政治、精神文明建设、统战、对台、民族、宗教、关心下一代、群团工作；负责区内劳动和社会保障工作；负责人大、政协协调联络工作。

二、部门基本情况

本部门2017年年末编制人数11人，其中行政编制11人；年末实有人数36人，其中在职人员36人。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附表）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2017年度收入总计5406万元，其中年初结转和结余  306.86万元，较2016年增加106.36万元，增长53%；本年收入合计5099.14万元，较2016年增加2536.74万元，增长99%，主要原因是：部门业务量增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5406万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本部门2017年度支出总计5406万元，其中本年支出合计   5392.82万元，较2016年增加3336.82万元，增长162.3%，主要原因是：部门业务量增加；年末结转和结余13.18万元，较2016年减少693.72万元，下降98.1%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为3403.35万元，决算数为5406万元，完成年初预算的158.8%。其中:一般公共服务支出年初预算数为2646.4万元，决算数为3371.4万元，完成年初预算的127.4%，主要原因是：部门业务量增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5392.8万元，其中：

（一）工资福利支出606.5万元，较2016年增加417.2万元，增长220.4%，主要原因是：人员调整及工资调标。

（二）商品和服务支出4755万元，较2016年增加2913.3万元，增长158.2%，主要原因是：部门业务量增加。

（三）对个人和家庭补助支出31.2万元，较2016年增加6.2万元，增长24.8%，主要原因是：部门业务量增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.85万元，决算数为10.87万元，完成预算的381%，决算数较2016年增加5.57万元，增长105.1 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  8万元，决算数较2016年增加8万元，主要原因是：2016年无出国（境）情况。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.85万元，决算数为2.87万元，完成预算的100.7%，决算数较2016年减少0.13万元，下降4.3%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2017年度机关运行经费支出4755万元，较2016年增加2913.3万元，增长158.2%，主要原因是：部门业务量增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2017年度政府采购支出总额980.46万元，其中：政府采购货物支出710.36万元、政府采购服务支出270.1万元。

八、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我部组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金2942.4万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（一）组织对党建经费、干部人事经费、宣传经费、社会保障和就业经费等50个项目进行了绩效运行监控管理，从评价情况来看，在项目资金的使用和管理方面，我部所有项目资金实行专款专用，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，建立健全财务管理制度和会计核算制度，绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

（二）共组织对村（社区）党建工作经费、党建示范点创建经费、服务群众经费、党建展厅建设经费、非公有制经济组织与社会组织规范化建设、干部培训经费、融媒体建设经费、返城未安置就业知青养老保险补助、村干部养老保险补助、人才公寓建设资金等10个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出1789.41万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

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