赣州经济技术开发区党群工作部2018年部门预算

目    录

第一部分  赣州经开区党群工作部概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  赣州经开区党群工作部2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  赣州经开区党群工作部2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

第一部分  赣州经开区党群工作部概况

一、部门主要职责

赣州经济技术开发区党群工作部（机构编制委员会办公室、人力资源和社会保障局）是区党工委、管委会内设机构，为副处级，负责全区党的建设；负责区内干部人事、机构编制工作；负责宣传思想政治、精神文明建设、统战、对台、民族、宗教、关心下一代、群团工作；负责区内劳动和社会保障工作；负责人大、政协协调联络工作。

二、部门基本情况

党群工作部参公编制人数11人，其中：参公编制11人；实有人数39人，其中：在职人数39人，包括行政人员11人，区聘人员8人，雇员16人，见习大学生4人。

第二部分  赣州经开区党群工作部2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年党群部收入预算总额为58664736元，较上年预算安排增加42%，其中：财政拨款收入57935336元，上年结转（结余）729400元。

（二）支出预算情况

2018年党群部支出预算总额为58664736元，较上年预算安排增加42%。其中：部门支出58664736元。

按支出项目类别划分：基本支出7501829元，包括人员支出6640877元、日常公用支出611820元，项目支出51162907元，全部为行政事业性项目支出。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出45969014元，社会保障和就业支出7953550元，医疗卫生和计划生育支出55940元，农林水事务支出4437100元，住房保障支出249132元。

按支出经济分类划分：包括工资福利支出6640877元、商品和服务支出611820元、对个人和家庭补助支出249132元；其他资本性支出51162907元。

（三）财政拨款支出情况

2018年党群部财政拨款支出预算58664736元，具体支出情况是：一般公共服务支出45969014元，社会保障和就业支出7953550元，医疗卫生和计划生育支出55940元，农林水事务支出4437100元，住房保障支出249132元。

（四）政府性基金情况

本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

无重要事项说明

（六）政府采购情况

2017年部门政府采购总额2300000元，其中：政府采购货物预算300000元、政府采购服务预算2000000元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆 0辆，2018年部门预算安排购置车辆  0  辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目4个，涉及金额8195000元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年党群部“三公”经费预算安排180000元，其中：因公出国（境）费0元，比上年减少0元；公务接待费30000元，商务接待费150000元；公务用车运行维护费0元，比上年减少0元。

第三部分  江西省财政厅2018年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（五）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（七）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

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