赣州经济技术开发区党群工作部

2016年部门决算

目    录

第一部分  赣州经济技术开发区党群工作部概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  赣州经济技术开发区党群工作部2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、机关运行经费情况说明

    四、“三公”经费支出决算情况说明

    五、政府采购支出情况说明

    六、国有资产占用情况说明

    七、预算绩效管理工作开展情况说明

    八、专业名词解释

第三部分  赣州经济技术开发区党群工作部2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

第一部分  赣州经济技术开发区党群工作部概况

一、部门主要职能

1．赣州经济技术开发区党群工作部（机构编制委员会办公室、人力资源和社会保障局）是区党工委、管委会内设机构，为副处级，负责全区党的建设；负责区内干部人事、机构编制工作；负责宣传思想政治、精神文明建设、统战、对台、民族、宗教、关心下一代、群团工作；负责区内劳动和社会保障工作；负责人大、政协协调联络工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

第二部分  赣州经济技术开发区党群工作部2016年部门决算情况说明

一、收支决算情况说明

本部门2016年度收入总计2762.9万元，其中上年结转和结余200.5万元，较上年增长75.69%；本年收入合计2562.4万元，较上年增长119.75%，主要原因是：部门业务量增加。

本部门2016年度支出总计2762.9万元，其中本年支出合计   2056万元，较上年增长90.42%，主要原因是：部门业务量增加；年末结转和结余706.9万元，较上年增长252.64%，主要原因是：未达到拨付进度。

二、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为1849.45万元，决算数为2056万元，完成年初预算的111.12%，主要原因是：部门业务量增加。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为1449.06万元，决算数为1551.9万元，完成年初预算的107.1%。

按经济分类科目分：工资福利支出189.3万元，较上年增长40.88%，主要原因是：人员调整及工资调标；商品和服务支出   1841.7万元，较上年增长100.4%，主要原因是：部门业务量增加；对个人和家庭补助支出25万元，较上年下降3.8%。

三、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费支出1841.7万元，比2015年增加922.7万元，增长100.4%。主要原因是：部门业务量增加、人员增加、物价上涨等。

四、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为12.3万元，决算数为5.3万元，完成预算的43.09%，决算数较上年下降2.18%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为3万元，决算数为3万元，完成预算的100%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.3万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为3.1万元，决算数为2.3万元，完成预算的74.2%，决算数较上年增长下降77.21%。主要原因是：公车改革。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016 年度政府采购支出总额456.5万元，其中：政府采购货物支出224.4万元、政府采购服务支出232万元。

六、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门无公务用车。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

（1）绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。自评项目47个，共涉及资金1345.06万元，自评覆盖率达到100%。

组织对党建经费、干部人事经费、宣传经费等47个项目进行了绩效运行监控管理，从监控情况来看，2016年部门预算项目支出决算数为1345.06万元，占我部预算项目支出年初预算的85%，较好的完成了全年的工作。

组织对1个单位开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，在项目资金的使用和管理方面，我部所有项目资金实行专款专用，项目支出均有相关的授权审批，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算结果真实、准确，建立健全财务管理制度和会计核算制度，绩效评价过程中未发现有截留、挤占或挪用项目资金的情况。

（2）我部门今年在区本级部门决算中试点人才公寓建设经费项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，人才公寓建设经费项目自评得分为91分。发现的主要问题及原因：人才公寓建设专项资金预算500万元，支出278.3元，剩余221.7万元。此专项根据项目建设任务变化而导致未达到支出率。

八、专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

第三部分 赣州经济技术开发区党群工作部2016年部门决算表

（详见附表）

赣州经济技术开发区党群工作部2016年部门决算