赣州经济技术开发区党群工作部2015年部门决算

目    录

第一部分 赣州经济技术开发区党群工作部概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分 赣州经济技术开发区党群工作部2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分 赣州经济技术开发区党群工作部2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

第一部分 赣州经济技术开发区党群工作部概况

一、部门主要职能

赣州经济技术开发区党群工作部（机构编制委员会办公室、人力资源和社会保障局）是区党工委、管委会内设机构，为副处级，负责全区党的建设；负责区内干部人事、机构编制工作；负责宣传思想政治、精神文明建设、统战、对台、民族、宗教、关心下一代、群团工作；负责区内劳动和社会保障工作；负责人大、政协协调联络工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。

第二部分 赣州经济技术开发区党群工作部2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计12801659.58元，其中上年结转和结余1141176.3元，较上年下降15.21%；本年收入合计11660483.28元，较上年增长4.78%，主要原因是：部门业务量增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入10182531.78元，占79.54%；其他收入2619127.8元，占20.46%。 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计12801659.58元，其中本年支出合计10797031.85元，较上年下降4.74%，主要原因是：部分项目资金未到拨付进度；年末结转和结余2004627.73元，较上年增长75.66%，主要原因是：部分项目资金未到拨付进度。

本年支出的具体构成为：基本支出10797031.85元，占84.3%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为1903.7万元，决算数为10797031.85元，完成年初预算的56.72%，主要原因是：部分专项支出项目未完工，按进度支出。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为1568.52万元，决算数为10533591.19元，完成年初预算的67.16%；医疗卫生与计划生育支出为4.96万元，决算数为 41343.76元，完成年初预算的83.35%；住房保障支出为22.91万元，决算数为222096.9元，完成年初预算的96.94%。

按经济分类科目分：工资福利支出1343651元，较上年增长6.7%，主要原因是：人员变动及工资增长；商品和服务支出9189940.19元，较上年增长1.3%，主要原因是：部门业务量增加；对个人和家庭补助支出263440.66元，较上年增长26.1%，主要原因是：公积金标准提高。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费9189940.19元，较上年增长1.3%，主要原因是：部门业务量增长。其中：办公费320028.3元，印刷费199333元，咨询费139993元，手续费50124元，水费8916元，电费70663元，邮电费18175.75元，物业管理费30124元，差旅费47792元，维修（护）费550937元，租赁费71272元，会议费105968元，培训费538318元，公务接待费17701元，专用材料费3751717.73元，专用燃料费20156元，劳务费135664元，委托业务费1096546元，福利费20665元，公务用车运行维护费108311.14元，其他交通费用50887.32元，其他商品和服务支出1715539.68元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为173000元，决算数为168465.66元，完成预算的97.38%，决算数较上年下降61.75%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为50000元，决算数为53566元，完成预算的 107.13%，上年未支出此项目。

    （二）公务接待费支出年初预算数为30000元，决算数为 13951元，完成预算的46.5 %，决算数较上年下降21.19%。主要原因是：公务接待费逐年控制。

（三）公务用车购置及运行维护费支出100948.66元，其中公务用车购置年初预算数为0元，决算数为0元；公务用车运行维护费支出年初预算数为93000元，决算数为100948.66元，完成预算的108.55 %，决算数较上年降6.8%。主要原因是：公车运行维护费逐年控制。

第三部分 ××部门2015年部门决算表

（详见附表）

赣州经济技术开发区党群工作部2015年部门决算