赣州经开区党群工作部2016年部门

预算说明

一、部门主要职责

赣州经济技术开发区党群工作部（机构编制委员会办公室、人力资源和社会保障局）是区党工委、管委会内设机构，为副处级，负责全区党的建设；负责区内干部人事、机构编制工作；负责宣传思想政治、精神文明建设、统战、对台、民族、宗教、关心下一代、群团工作；负责区内劳动和社会保障工作；负责人大、政协协调联络工作。

二、部门基本情况

党群工作部编制人数10人，其中：行政编制10人；实有人数22人，其中：在职人数22人，包括行政人员10人，全部补助事业人员3人，区聘人员9人。

 三、部门预算收支情况说明

    (一) 收入预算情况

    2016年党群工作部收入预算总额为1849.45万元，全部为财政拨款收入1849.45万元。

    (二) 支出预算情况

    2016年党群工作部支出预算总额为1849.45万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出214.48万元，占总支出预算的11.6%,包括工资福利支出153.96万元、商品和服务支出36.5万元、对个人和家庭的补助24.02万元、其他资本性支出0万元；项目支出1634.97万元，占总支出预算的88.4%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1449.06万元，社会保障和就业支出208.41万元，医疗卫生与计划生育支出8.15万元，住房保障支出23.83万元，农林水支出160万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出153.96万元，商品和服务支出1671.47万元，对个人和家庭的补助24.02万元。

四、其他说明事项

（一）机关运行经费情况：人员经费177.98万元、公用经费26.5万元、业务费10万元。

（二）三公经费情况：因公出国（境）0万元、公务接待3万元、公务用车3.1万元（其中运行费3.1万元、购置费0万元）。三公经费增减变化原因为：2016年度本单位实施车改。

 赣州经济技术开发区党群工作部2016年部门预算