目 录

第一部分  赣州经济技术开发区党政办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  赣州经济技术开发区党政办公室 2021 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》 

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第三部分  赣州经济技术开发区党政办公室2021年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  赣州经济技术开发区党政办公室概况

一、部门主要职责

党政办是副县级部门，主要职责是：负责内外联系和综合协调工作及办公室机关后勤管理服务工作；负责区党工委、管委会综合文稿的起草、把关工作；负责机关文秘、接待、安全保卫；负责有关工作贯彻落实的督促检查和领导批示及交办事项的催办落实；负责全区目标考核考评工作；负责机要、保密、政策调研、党务政务信息、外事、对台工作；承办政法工作领导小组日常工作；负责信访、维护社会稳定、社会治安综合治理工作；负责与公安、交警、消防、检察院、法院、司法分局等部门的联系与协调工作。负责贯彻执行审计工作的方针、政策和法律法规；负责预算执行情况审计、经开区管领导干部的经济责任审计、自然资源资产审计、政府固定资产投资项目审计、监管区属国有企业外派监事会等工作。

二、部门基本情况 

党政办公室共有预算单位1个，党政办参公编制人数29人（含区领导）。实有人数81人，其中：在职人数77人，包括在编在岗人员29人、区聘人员11人、雇员37人；退休人员4人。

第二部分  赣州经济技术开发区党政办公室2021年

部门预算表

（详见附表）

第三部分  赣州经济技术开发区党政办公室2021年部门预算情况说明

一、2021年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2021年区党政办公室收入预算总额为3,349.87万元，较上年预算安排增长1.06%，全部为财政拨款收入。

（二）支出预算情况

2021年区党政办公室支出预算总额为3,349.87万元，较上年增长1.06%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1180.62万元，较上年增长4.92%，包括工资福利支出1040.90万元、商品和服务支出135.87元、对个人和家庭补助支出3.85万元；项目支出2169.25万元，较上年增长4.26%，

按支出功能科目划分：一般公共服务支出3174.14万元，较上年增长0.75%，社会保障和就业支出52.88万元，较上年增长2.15%，卫生健康支出34.36万元，与上年持平，住房保障支出88.49万元，较上年增长13.31%。

（三）财政拨款支出情况

2021年区党政办公室财政拨款支出预算3,334.16万元，较上年增长4.49%。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：一般公共服务3158.43万元，社会保障和就业支出52.88万元，医疗卫生和计划生育支出34.36万元，住房保障支出88.49万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1040.90万元，商品和服务支出2289.41万元，对个人和家庭补助3.85万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2021 年部门运行费预算135.87万元。

（七）政府采购情况

2021年部门政府采购总额1010万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预1010万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，部门共有车辆 0辆。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）项目情况说明

1.社会治安综合治理工作经费（含“心防”工作费用、铁路护路工作经费、见义勇为工作等）项目

（1）项目概述：开展信访综治工作、雪亮工程等。

（2）立项依据：根据赣市办字〔2018〕49号、赣经开政法字〔2019〕13号、赣市综治委字〔2017〕19号、赣市综治委字〔2017〕19号、《关于明确农村“雪亮工程”和昌赣高铁沿线视频监控设备取电及电费支付事项的通知》（赣经开平安办字〔2020〕13号）。

（3）实施主体：赣州经济技术开发区党政办公室。

（4）实施方案：有序开展信访综治工作、雪亮工程等。

（5）实施周期：1年。

（6）年度预算安排：80.71万元。

（7）绩效目标和指标

2.视联网建设与维护费项目

（1）项目概述

目前75条线路电路费用（一至四期建设）（200/条/月），计18万元；2.明年我区尚有2个村（居）未建设视联网，建设费用预计1.68万元/个。线路电路费用为（200/条/月）。

（2）立项依据

省市区统一部署，方便乡镇、村（居）通过视联网实现办公、会务、指挥调度等工作需求。

（3）实施主体：赣州经济技术开发区党政办公室。

（4）实施方案：力争实现视联网建设全覆盖。

（5）实施周期：1年。

（6）年度预算安排：21.84万元。

（7）绩效目标和指标

3.社会治理网格化信息化平台建设经费项目

（1）项目概述：用于社会治理网格化信息化平台建设。

（2）立项依据：根据与电信的《经开区综合治理网格化通信业务协议》，用于保障332部综治网格手机、区、镇、村三级综治专网和区级综治中心相关设备、网络等运维费用，共计439212元。

（3）实施主体：赣州经济技术开发区党政办公室。

（4）实施方案：委托电信公司为我区318部综治网格手机、区、镇、村三级综治专网和区级综治中心相关设备、网络进行平台保障、技术支持、软件升级和硬件平台租赁等专项技术服务，保证我区综治网格手机、信息化平台等设备正常高效运行。

（5）实施周期：1年。

（6）年度预算安排：43.92万元。

（7）绩效目标和指标

4.综治网格员绩效奖励

（1）项目概述：综治网格员工作绩效资金。

（2）立项依据：《赣州经开区综治网格员工作绩效考核办法》（赣经开政法字【2019】7号）。

（3）实施主体：赣州经济技术开发区党政办公室。

（4）实施方案：按照2020年每月绩效考核发放资金约为9万元/月（300元/人/月*307人），9万/月*12个月=108万。

（5）实施周期：1年。

（6）年度预算安排：96万元。

（7）绩效目标和指标

5.综治应急示范点创建工作经费项目

（1）项目概述：开展综治应急示范点创建。

（2）立项依据：《赣州市基层综治中心等级评定实施办法》。

（3）实施主体：赣州经济技术开发区党政办公室。

（4）实施方案：2021年综治示范点7个，每个村1万元，共7万元（办事处金东北路居委会、蟠龙街道社区、桃芜村、凤岗长江村、湖边横江村、科技城横江村、太窝村）。

（5）实施周期：1年。

（6）年度预算安排:7万元。

（7）绩效目标和指标

6.肇事肇祸等严重精神障碍患者工作经费

（1）项目概述：肇事肇祸等严重精神障碍患者奖励资金。

（2）立项依据：《赣州经济技术开发区肇事肇祸等严重精神障碍患者救治救助监护实施办法》《关于调整精神障碍患者有奖监护奖励标准的通知》。

（3）实施主体：赣州经济技术开发区党政办公室。

（4）实施方案：2021年预算监护奖励为705000元（1000元/人）；肇事肇祸患者增加至92人，2021年预算监护奖励为460000元（5000元/人）。两项费用合计1165000元。对92名肇事肇祸患者预算监护人责任险16560元（180元/人）。

2021年预估送治患者150人次，按每次送治人员为3人计算，将增加送治经费90000元（送治标准为200元/人/天）。

（5）实施周期：1年。

（6）年度预算安排：128万元。

（7）绩效目标和指标

7.“双提升”工作经费

（1）项目概述：为保障各地各政法单位公众安全感政法满意度“双提升”工作开展。

（2）立项依据：《赣州经开区提升公众安全感政法满意度工作整改方案》（赣经开办字〔2018〕382号 ）。

（3）实施主体：赣州经济技术开发区党政办公室。

（4）实施方案：开展各地各政法单位公众安全感政法满意度“双提升”工作、宣传资料印刷、举办专题文艺晚会等。

（5）实施周期：1年。

（6）年度预算安排：50万元。

（7）绩效目标和指标

8.“雪亮工程”及智慧安防小区建设经费

（1）项目概述：保障农村“雪亮工程”及智慧安防小区建设。

（2）立项依据：《赣州市市域社会治理现代化试点工作实施方案》。

（3）实施主体：赣州经济技术开发区党政办公室。

（4）实施方案：建设6个“雪亮平安小区”。对165个小区开展智慧安防小区建设。

（5）实施周期：1年。

（6）年度预算安排：1000万元。

（7）绩效目标和指标

9.矛盾纠纷调解（枫桥经验）奖补资金

（1）项目概述：保障各地矛盾纠纷工作开展。

（2）立项依据：《赣州经济技术开发区综治中心矛盾纠纷联合调解工作实施意见》（赣经开综治委字【2018】11号）。

（3）实施主体：赣州经济技术开发区党政办公室。

（4）实施方案：每化解一件矛盾纠纷予以300-800元不等的奖补（300*10000）。

（5）实施周期：1年。

（6）年度预算安排：30万元。

（7）绩效目标和指标

10. 扫黑除恶专项斗争经费

（1）项目概述：用于扫黑除恶专项斗争。

（2）立项依据：根据市扫黑除恶专项斗争通报要求。

（3）实施主体：赣州经济技术开发区党政办公室。

（4）实施方案：完成扫黑除恶专项斗争工作。

（5）实施周期：1年。

（6）年度预算安排：300万元。

（7）绩效目标和指标

11.法学会工作经费

（1）项目概述：经开区法学会作为市法学会的会员单位，每年需向市法学会缴纳会员会费5000元。

（2）立项依据：市法学会《关于缴纳法学会会员会费的通知》（赣市法学字〔2019〕7号）。

（3）实施主体：赣州经济技术开发区党政办公室。

（4）实施方案：缴纳会员会费5000元。

（5）实施周期：1年。

（6）年度预算安排：0.5万元。

（7）绩效目标和指标

12.政法工作领导小组工作经费

（1）项目概述：开展政法工作领导小组工作。

（2）立项依据：根据市委政法委平安建设考核要求列支。

（3）实施主体：赣州经济技术开发区党政办公室。

（4）实施方案：完成政法工作领导小组工作任务。

（5）实施周期：1年。

（6）年度预算安排：3万元。

（7）绩效目标和指标

13.国家司法救助资金

（1）项目概述：开展国家司法救助工作。

（2）立项依据：《赣州市国家司法救助工作试行办法》。

（3）实施主体：赣州经济技术开发区党政办公室。

（4）实施方案：开展国家司法救助工作。

（5）实施周期：1年。

（6）年度预算安排：30万元。

（7）绩效目标和指标

14.国家安全工作经费

（1）项目概述：开展国家安全工作。

（2）立项依据：市委办、市政府办有关文件和市国安办考核要求。

（3）实施主体：赣州经济技术开发区党政办公室。

（4）实施方案：开展国家安全工作。

（5）实施周期：1年。

（6）年度预算安排：5万元。

（7）绩效目标和指标

15.区政法系统教育整顿专项工作经费

（1）项目概述：开展区政法系统教育整顿工作。

（2）立项依据：根据区党工委第208次会议精神。

（3）实施主体：赣州经济技术开发区党政办公室。

（4）实施方案：开展教育整顿工作。

（5）实施周期：1年。

（6）年度预算安排：50万元。

（7）绩效目标和指标

16.改革办、“五型”政府建设领导小组及办公室工作经费

（1）项目概述：开展改革办、“五型”政府建设领导小组及办公室工作。

（2）立项依据：根据市委、市政府相关要求。

（3）实施主体：赣州经济技术开发区党政办公室。

（4）实施方案：开展改革办、“五型”政府建设领导小组及办公室工作。

（5）实施周期：1年。

（6）年度预算安排：15万元。

（7）绩效目标和指标

17.“六大主攻方向”指挥部领导小组及办公室工作经费项目

（1）项目概述：“六大主攻方向”流动现场会经费。

（2）立项依据：《关于印发2020 年度县（市、区）高质量发展综合考核评价办法和市直（驻市）单位绩效考评工作方案的通知》（ 赣市办发电〔2020〕16号）。

（3）实施主体：赣州经济技术开发区党政办公室。

（4）实施方案：有序开展“六大主攻方向”流动现场会。

（5）实施周期：1年。

（6）年度预算安排：5万元。

（7）绩效目标和指标

18.督查工作经费

（1）项目概述：开展督查工作。

（2）立项依据：《政府督查工作条例》（中华人民共和国国务院令733号）。

（3）实施主体：赣州经济技术开发区党政办公室。

（4）实施方案：有序开展督查工作。

    （5）实施周期：1年。

（6）年度预算安排：10万元。

（7）绩效目标和指标

19. 机要保密工作经费

（1）项目概述：接入电子政务内网所需经费。

（2）立项依据：根据市委保密和机要局统一安排。

（3）实施主体：赣州经济技术开发区党政办公室。

（4）实施方案：有序开展机要保密工作。

（5）实施周期：1年。

（6）年度预算安排：41.28万元

（7）绩效目标和指标

    20.文印室工作经费

（1）项目概述：完成以党工委、管委会等名义印制的红头文件及各类会议材料等工作。

（2）立项依据：根据工作实际要求。

（3）实施主体：赣州经济技术开发区党政办公室。

（4）实施方案：有序开展文印工作。

（5）实施周期：1年。

（6）年度预算安排：20万元。

（7）绩效目标和指标

21.区级档案整理经费

（1）项目概述：整理区级档案后移交区党校。

（2）立项依据

（3）实施主体：赣州经济技术开发区党政办公室。

（4）实施方案：有序开展档案整理工作。

（5）实施周期：1年。

（6）年度预算安排：3万元。

（7）绩效目标和指标

22.副厅级领导年度医保费

（1）项目概述：用于副厅级领导每年须一次性缴纳5000元医保费，2位副厅级领导，标准为5000元/人。

（2）立项依据：市财预字【2009】92号文件要求。

（3）实施主体：赣州经济技术开发区党政办公室。

（4）实施方案：按时序进度缴纳副厅级领导医保费。

（5）实施周期：1年。

（6）年度预算安排：1万元。

（7）绩效目标和指标

23.对台工作经费

（1）项目概述：工作职能转移，开展外事、对台工作。（2）立项依据：《关于全区各部门（单位）职能分工调整有关事项的通知》（赣经开办字〔2020〕153号）《国务院台湾事务办公室 国家发展和改革委员会 工业和信息化部 商务部关于设立海峡两岸产业合作区的函》（国台函〔2020〕39号）根据《江西省人民政府关于印发海峡两岸产业合作区（江西）建设总体方案的通知》（赣府字〔2020〕69号）。

（3）实施主体：赣州经济技术开发区党政办公室。

（4）实施方案：有序开展外事、对台工作。

（5）实施周期：1年。

（6）年度预算安排：16万元。

（7）绩效目标和指标

24.审计工作经费

（1）项目概述：工作职能转移，开展审计工作

（2）立项依据：区财政局《关于区纪委监察局要求返还办案和审计工作经费的意见》经区管委会主要领导批准同意执行。

（3）实施主体：赣州经济技术开发区党政办公室。

（4）实施方案：有序开展审计工作。

（5）实施周期：1年。

（6）年度预算安排：99万元。

（7）绩效目标和指标

二、2021年“三公”经费预算情况说明 

2021年“三公”经费一预算安排13.3万元，比上年增加4.1万元，较上年增长44.57%。其中：

1.因公出国（境）费4.6万元，比上年增加4.6万元，较上年增长100%。主要原因是：无出国（境）需求。

2.公务接待费8.7万元，比上年减少0.5万元，较上年下降5.43%。主要原因是：厉行节俭、严控接待费。

3.公务用车运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元，较上年下降/增长0%。主要原因是：无公车。

公务用车购置费0万元。主要原因是：无采购计划。

第四部分  名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

例如：（务必按照单位涉及的支出功能分类科目来写）

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员 医疗补助经费。

（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

附件：1.赣州经开区党政办公室2021年部门预算公开表(市 县）

      2.赣州经开区党政办公室部门整体绩效表

      3.赣州经开区党政办公室项目支出绩效表