目 录
第一部分 党政办公室部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 党政办部门概况
一、部门主要职能
党政办是副县级部门，主要职责是：负责内外联系和综合协调工作及办公室机关后勤管理服务工作；负责机关文秘、接待、安全保卫及督查督办工作；负责机要、保密、法制、政策调研、党务政务信息、外事工作；承办政法工作领导小组日常工作；负责信访、维护社会稳定、社会管理综合治理和社会管理创新工作；负责史志档案工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2019年年末实有人数70人，其中在职人员66人，离休人员0人，退休人员4人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计 2557.01万元，其中年初结转和结余 331.41万元，较2018年增加 477.97 万元，增长22.99 %；本年收入合计 2225.60万元，较2018年增加148.61 万元，增长7.15 %，主要原因是：人员编制变动及增加项目支出等。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2225.6 万元，占 100%；事业收入0万元，占0%；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计2557.01万元，其中本年支出合计 2340.03万元，较2018年增加 293.06 万元，增长 14.31 %，主要原因是：人员编制变动及增加项目支出等；年末结转和结余 216.98 万元，较2018年增加 184.91 万元，增长 576.58 %。
本年支出的具体构成为：基本支出1293.03万元，占55%；项目支出1046.99万元，占45%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为2714.82 万元，决算数为2340.03万元，完成年初预算的86.19 %。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为 2553.58万元，决算数为 2201.70万元，完成年初预算的 86.22 %，主要原因是：人员及专项支出正常调整。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为76.01万元，决算数为48.61万元，完成年初预算的63.95%。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为28.20万元，决算数为26.33万元，完成年初预算的93.36%，主要原因是：人员正常调整。
（四）住房保障支出年初预算数为57.02万元，决算数为63.37万元，完成年初预算的111.13%，主要原因是：人员正常调整。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 1293.03万元，其中：
（一）工资福利支出1208.79万元，较2018年增加 51.43 万元，增长 4.44 %，主要原因是：人员正常调整。
（二）商品和服务支出81.19万元，较2018年减少 808.41万元，下降90.87%，主要原因是：统计口径调整。
（三）资本性支出3.04万元，较2018年增加 3.04 万元，增长 100 %。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 9.7万元，决算数为 3.75 万元，完成年初预算的 38.65 %，决算数较2018年减少 6.24 万元，下降 62.46 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）0的主要原因是：无此项预算安排。
（二）公务接待费支出年初预算数为9.7 万元，决算数为 3.75 万元，完成年初预算的 38.65%，决算数较2018年增加 1.76万元，增长 88.44 %。决算数较年初预算数增加的主要原因是：增加商务接待并严格控制接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无此项预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成年初预算的 0%，决算数较2018年增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出 84.23万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少 805.37万元，降低 90.53%，主要原因是：统计口径调整。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额169.02万元，其中：政府采购货物支出11.01万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出158.01万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，2019年试行绩效目标管理的项目30个，共涉及资金1687.14万元，自评覆盖率达到100%。
从评价情况来看，项目支出等一般公共预算项目支出严格按照规定执行，情况良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
严格按上级要求编制年度预算并加强资金使用管理，会计资料做到完整真实，严格执行有关财务支出范围及开支标准，加强审核，防止弄虚作假，根据真实，有效的凭据办理，确保资金专款专用。根据年初设定的绩效目标，国家司法救助资金等项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为30万元，执行数为30万元，完成预算的100%。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
四、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
相关文章
