赣州经济技术开发区党政办公室2018年部门预算

目  录

第一部分 赣州经济技术开发区党政办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 赣州经济技术开发区党政办公室2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  赣州经济技术开发区党政办公室2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分赣州经济技术开发区党政办公室概况

一、部门主要职责

党政办是副县级部门，主要职责是：负责内外联系和综合协调工作及办公室机关后勤管理服务工作；负责机关文秘、接待、安全保卫及督查督办工作；负责机要、保密、法制、政策调研、党务政务信息、外事工作；承办政法工作专委会日常工作；负责信访、维护社会稳定、社会管理综合治理和社会管理创新工作；负责史志档案工作。

二、部门基本情况

党政办参公编制人数23人（含区领导）。实有人数56人，其中：在职人数52人，包括行政人员23人，区聘人员8人、雇员15人，单位负担的借用人员3人，见习大学生3人；退休人员4人。

第二部分赣州经济技术开发区党政办公室

2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年赣州经济技术开发区党政办公室收入预算总额2856.0574万元，全部为财政拨款收入2856.0574万元，较上年预算安排增加81%。

（二）支出预算情况

2018年赣州经济技术开发区党政办公室支出预算总额2856.0574万元，较上年预算安排增加81%。其中：部门支出2856.0574万元。

按支出项目类别划分：基本支出1518.9574万元，包括人员支出1442.2854万元、日常公用支出76.672万元；项目支出1337.1万元，全部为行政事业性项目支出。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2723.7926万元，社会保障和就业支出53.2756万元，医疗卫生和计划生育支出25.3682万元，住房保障支出53.621万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1386.4642万元，商品和服务支出76.672万元，对个人和家庭补助55.8212万元，其他资本性支出1337.1万元。

（三）财政拨款支出情况

2018年赣州经济技术开发区党政办公室财政拨款支出预算2856.0574万元，比上年增加81%。具体支出情况是：一般公共服务2723.7926万元，社会保障和就业53.2756万元，医疗卫生和计划生育支出25.3682万元，住房保障支出53.621万元。

（四）政府性基金情况

本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行经费预算1518.9574万元，比上年增加70%，主要原因是人员增加和人员工资福利支出的正常调整。

（六）政府采购情况

2018年部门政府采购总额199.64万元，其中：政府采购货物预算158.64万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算41万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆，执法执勤用车0辆，2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（八）绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金789.84万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

     2018年赣州经济技术开发区党政办公室“三公”经费预算安排 17.75万元，比上年增长7.95万元，增长81%。其中:因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元，下降 0%。公务接待费9.75万元，比上年增加7.95万元，增长441%，主要原因是2018年度新增招商引资任务，增加了商务接待费项目。公务用车运行维护费8万元，与上年预算数持平。公务用车购置费0万元。

第三部分  赣州经济技术开发区党政办公室2018年部门预算表

八张表（详见附表）

2018年赣州经济技术开发区党政办公室预算公开表

第四部分 名词解释

一、收入科目

财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（五）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（七）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

附件：党政办2018年部门预算公开表