目 录
第一部分 赣州综合保税区管理委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州综合保税区管委会概况
一、部门主要职责
赣州综合保税区管理委员会是赣州市人民政府派出的正处级机构，负责对综合保税区辖区内各项事务实行统一领导和管理。主要职责是负责综合保税区的建设、管理和招商引资等工作；协调和配合海关、检验检疫、边检、税务、金融、外汇等有关管理部门和其他驻区单位开展工作。根据2017年1月23日赣州市委、市政府下发《关于调整赣州综合保税区管理体制的实施意见》，赣州综合保税区财政预算纳入赣州经开区统一管理。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2020年年末实有人数53人，其中在职人员53人（含在编在岗人员40人、特殊岗位自聘人员13人），离休人员0人，退休人员0人。
第二部分 2020年度部门决算表
表格详见附件1
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计2496.62万元，其中年初结转和结余20万元，较2019年减少83.95万元，下降3.25%。
本年收入合计2476.62万元，具体构成为：财政拨款收入2476.62万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计2496.62万元，其中本年支出合计2496.62万元，较2019年减少63.95万元，下降2.49%。
本年支出的具体构成为：基本支出2496.62万元，占100 %；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2369.83万元，决算数为2496.63万元，完成年初预算的105.35%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为2205.39万元，决算数为2328.52万元，完成年初预算的105.58 %，主要原因是：一是根据8月6日市委主要领导来综保区调研时提出“园区整体形象需提升”的要求，我单位向经开区管委会申请增加园区绿化整改经费80万元，经开区管委会已批复同意增加预算80万元。该笔费用已在2020年支付完毕；二是2019年结转了20万元工作经费至2020年支出；三是人员工资正常调标导致一般公共服务支出略有增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为44.12万元，决算数为44.14万元，完成年初预算的100.04%，主要原因是：人员工资正常调标导致社保费用略有增加。
（三）卫生与健康支出年初预算数为32.095万元，决算数为32.096万元，完成年初预算的100%,主要原因是：人员工资正常调标导致医保及公务员医疗保险费用略有增加。
（四）住房保障支出年初预算数为88.22万元，决算数为91.86万元，完成年初预算的104.12%，主要原因是：人员工资正常调标导致住房保障支出略有增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出2496.63万元，其中：
（一）工资福利支出1200.19万元，增长1.8 %，主要原因是：人员工资正常调标。
（二）商品和服务支出1289.97万元，较2019年减少160.95万元，下降11.09%，主要原因是：落实过“紧日子”要求，减少商品和服务支出。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%。
（四）资本性支出6.47万元，较2019年减少24.22万元，下降78.92%，主要原因是：从严控制支出，减少了办公设备购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为70.10万元，决算数为34.50万元，完成年初预算的49.21%，决算数较2019年增加3.94万元，增加12.89%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为15万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2019年减少6.1万元。决算数较年初预算数减少的主要原因是：2020年未因公出国。
（二）公务接待费支出年初预算数为55.10万元，决算数为34.50万元，完成年初预算的42.71%，决算数较2019年增加 10.04万元，增加41.05%。全年共接待137批次，人数2551人次。主要原因是：商务接待费用增幅较大。2020年度招商引资共引进亿元以上项目11个，其中10亿元以上项目6个，签约总金额为143.5亿元，签约总金额较2019年度增加127.41%。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，决算数较2019年增加0万元，增长0 %。主要原因是我单位没有公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出1296.43万元，较2019年度减少185.18万元，降低12.49%，主要原因是：贯彻落实上级过紧日子要求，压减经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额371.64万元，其中：政府采购货物支出5.64万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出366万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，本部门无国有资产占用情况。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
本次开展绩效评价的项目为2020年整体预算项目支出，我单位2020年申报预算2369.84万元，实际拨付使用资金2496.62万元，执行率105.35%，开展预算绩效评价支出总额占本部门预算的比例达100%。
绩效评价采取自评与他评相结合方式，成立项目自评小组，结合评价内容，制定了工作方案，做到有计划，有安排，扎实开展本次自评工作。按照上级下达的项目支出绩效评价指标体系，自评小组针对申报内容、实施情况、产出指标、效益指标、满意度指标等做出自我评价，认真听取综保区干部、园区内企业、客商、来区内办事人员的建议意见，做好自评工作。
（二）预算绩效自评结果
根据年初设定的绩效目标，经自评，2020年部门整体支出绩效自评分为92.1分。
主要产出和效果：一是外贸发展逆势上扬。全区一线外贸进出口26.27亿元，同比增长619.9%，增速列全省第一、全国综保区第六，实现了外贸增速连续稳居全国前列。二是平台升级成效显著。完成了中国（赣州）跨境电商综试区综保区平台建设，仅用1个月时间建成了进出口两条非侵入式查验系统等基础设施，并正式联通省电子口岸综合服务平台及海关系统，打通了跨境电商各业务环节，5月16日顺利开通首单跨境电商业务。坚持线上线下联动，建成了“赣州保税商城”线上平台和实体体验店。在全省率先常态化开行赣州至香港货运直通车线路，全年共开行66班次，货值3000万美元。三是产业发展取得突破。全年签约项目10个，签约资金112亿元，均为亿元以上项目。智能制造生产基地集群发展，蓝芯半导体、圣德宝、纵凯科技二期等项目新开工建设。跨境电商承载平台进一步夯实，冲天跨境电商产业园开工建设。全区初步形成了以智能终端生产制造为重点、以跨境电商产业为特色，以保税仓储和物流分拨为支撑的产业体系。四是改革创新顺利推进。完成了中国（赣州）跨境电商综试区政策落地，赣州成为全国第四批跨境电商综试区城市中第一个开通跨境电商业务的城市。支持企业开展保税维修等新业态，出台了《赣州综保区企业开展保税维修业务监管方案》，帮助综保区落户企业赣州华顶科技有限公司于12月28日成功开展全省首单保税维修业务。
（绩效评价表详见附件2）
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、结余分配：指事业单位按规定对非财政补助结余资金提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及减少单位按规定应缴回的基本建设竣工项目结余资金。
四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
七、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
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