赣州综合保税区管委会2019年部门预算

目    录

第一部分  赣州综合保税区管委会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  赣州综合保税区管委会2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 赣州综合保税区管委会2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《“三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  赣州综合保税区管委会概况

一、部门主要职责

赣州综合保税区管理委员会是赣州市人民政府派出的正处级机构，负责对综合保税区辖区内各项事务实行统一领导和管理。主要职责是负责综合保税区的建设、管理和招商引资等工作；协调和配合海关、税务、金融、外汇等有关管理部门和其他驻区单位开展工作。根据2017年1月23日赣州市委、市政府下发关于调整赣州综合保税区管理体制的实施意见，赣州综合保税区财政预算纳入赣州经开区统一管理。

二、部门基本情况

赣州综合保税区管委会共有预算单位1个，编制人数45人，其中：参照公务员管理的事业编制45人；实有人数56人，其中：参照公务员管理事业人员38人、特殊岗位自聘人员12人、借调6人。

第二部分 赣州综合保税区管委会2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年本部门收入预算总额为2427.41万元，较上年预算安排增长26.7%。其中：财政拨款收入2427.41万元，较上年增长26.7%。

（二）支出预算情况

2019年本部门支出预算总额为2427.41万元，较上年增长26.7%。具体支出情况按支出项目类别划分：一般公共服务1885.31万元、社会保障和就业支出50.71万元、卫生健康支出29.65万元、城乡社区支出370.6万元、农林水利支出28万元、资源勘探信息等支出5万元、住房保障支出58.14万元。

（三）财政拨款支出情况

2019年本部门财政拨款支出预算2427.41万元，较上年增长26.7%。具体支出情况是：基本支出996.78万元，较上年增长18.21%，包含：工资福利支出876.08万元、商品和服务支出100.65万元、对个人和家庭补助支出0.05万元，其他资本性支出20万元；项目支出1430.63万元，较上年增长33.37%，包含：商品和服务支出399.47万元、海关事务支出507.56万元、商贸事务支出120万元、城乡社区支出370.6万元、农林水利支出28万元、资源勘探信息等支出5万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年本部门单位机关运行经费预算120.65万元，比上年预算增长49.95%。主要原因是人员增加较多。

（六）政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额762.26万元，其中：政府采购货物预算20万元、政府采购服务预算742.26万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（八）绩效目标设置情况

2019年试行绩效目标管理的项目6个，涉及资金1101.76万元。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费一预算安排72.27万元，比上年减少2.23万元，较上年下降3%。其中：

1.因公出国（境）费15万元，比上年增加10万元，较上年增长300%。主要原因是：本年度安排因公出国次数较上年增加。

2.公务接待费5万元，比上年减少4.5万元，较上年下降47.37%。

3.商务接待费52.27万元，比上年减少7.73万元，较上年下降12.88%。

4.公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元。公务用车购置费0万元。

第三部分 赣州综合保税区管委会2019年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）信息化建设：反映为海关系统用于信息化建设及运行维护方面的支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（五）计划生育事务：反映计划生育方面的支出。

（六）行政事业单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）城乡社区管理事务：反映城乡社区管理事务支出。

（八）建设市场管理与监督：反映各类建筑工程强制性和推荐性标准及规范的制定与修改、建筑工程招投标等市场管理、建筑工程质量与安全监督等方面的支出。

（九）水土保持：反映政府用于水土保持方面的支出。

（十）其他建筑业支出：反映除上述项目以外其他用于建筑业方面的支出。

（十一）招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
   
       附件：综保区2019年部门预算公开表