赣州综合保税区管理委员会
2018年部门预算
目 录
第一部分 赣州综合保税区管理委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州综合保税区管委会2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州综合保税区管委会2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
第四部分 名词解释
第一部分 赣州综合保税区管理委员会概况
一、部门主要职责
赣州综合保税区管理委员会是赣州市人民政府派出的正处级机构，负责对综合保税区辖区内各项事务实行统一领导和管理。主要职责是负责综合保税区的建设、管理和招商引资等工作；协调和配合海关、检验检疫、边检、税务、金融、外汇等有关管理部门和其他驻区单位开展工作。根据2017年1月23日赣州市委、市政府下发关于调整赣州综合保税区管理体制的实施意见，赣州综合保税区纳入赣州经开区统一管理。
二、部门基本情况
赣州综合保税区管理委员会参公人员编制45人，实有人数35人，其中：参照公务员管理事业人员19人，挂职人员1人，借调人员3人，特殊岗位自聘人员12人。
第二部分 赣州综合保税区管委会2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年赣州综合保税区管理委员会收入预算总额1915.84万元，较上年预算安排减少约5.85%。其中：财政拨款收入1588.02万元，上年结转（结余）327.82万元。
（二）支出预算情况
2018年赣州综合保税区管理委员会支出预算总额1915.84万元，较上年预算安排减少约5.85%。其中：部门支出1915.84万元。
按支出项目类别划分：基本支出843.2万元，包括人员经费762.74万元，公用经费80.46万元；项目支出1072.64万元，全部为行政事业性项目支出。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1379.76万元，国防支出10万元，城乡社区支出403.08万元，农林水支出28万元，资源勘探信息等支出85万元，商品服务业等支出10万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出737.42万元、商品和服务支出80.46万元、对个人和家庭的补助25.31万元，行政事业性项目支出1072.64万元。
（三）财政拨款支出情况
2018年赣州综合保税区管理委员会财政拨款支出预算1588.02万元，比上年减少21.96%。具体支出情况是：一般公共服务支出1330.12万元，国防支出10万元，城乡社区支出124.9万元，农林水支出28万元，资源勘探信息等支出85万元，商品服务业等支出10万元。
（四）政府性基金情况
本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2018年部门机关运行经费预算843.2万元。
（六）政府采购情况
2018年部门所属各单位政府采购总额52万元，其中：政府采购货物预算52万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（八）绩效目标设置情况
2018年实行绩效目标管理的项目0个，纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年赣州综合保税区管理委员会“三公”经费预算安排 74.5 万元，比上年减少20.5万元，下降约21.59%。其中:因公出国（境）费5万元，与上年预算数持平。公务接待费9.5万元，比上年减少0.5万元，下降5%。商务接待费60万元，比上年增加60万。公务用车购置费0万元，比上年减少80万元。
第三部分 赣州综合保税区管委会2018年部门预算表
八张表（详见附表）
2018年赣州综合保税区管委会预算公开表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指经开区财政当年拨付的资金。
（二）上年结转和结余：填列2017年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（四）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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