赣州综合保税区管理委员会

2017年部门预算

目    录

第一部分  赣州综合保税区管理委员会概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  赣州综合保税区2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

    二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  赣州综合保税区2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《收入预算总表》

三、《支出预算总表》

四、《财政拨款收支预算总表》

五、《财政拨款支出预算表》

六、《基本支出预算明细表》

七、《 “三公经费”支出预算表》

八、《政府性基金收支预算表》

第四部分  名词解释

第一部分 赣州综合保税区管理委员会概况

一、部门主要职责

赣州综合保税区管理委员会是赣州市人民政府派出的正处级机构，负责对综合保税区辖区内各项事务实行统一领导和管理。主要职责是负责综合保税区的建设、管理和招商引资等工作；协调和配合海关、检验检疫、边检、税务、金融、外汇等有关管理部门和其他驻区单位开展工作。根据   2017年1月23日赣州市委、市政府下发关于调整赣州综合保税区管理体制的实施意见，赣州综合保税区财政预算纳入赣州经开区统一管理。

二、部门基本情况

赣州综合保税区管理委员会参公人员编制50人，实有人数49人，其中：参照公务员管理事业人员19人，挂职人员1人，借调人员3人，区聘人员26人。

第二部分  赣州综合保税区管委会2017年部门预算情况

说  明

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年赣州综合保税区管委会收入预算总额为2034.82万元。其中：财政拨款收入2034.82万元。

（二）支出预算情况

2017年赣州综合保税区管委会支出预算总额为2034.82万元。其中：

按支出项目类别划分：基本支出480.08万元，包括工资福利支出362.6万元、商品和服务支出64.74万元、对个人和家庭补助支出52.74万元；项目支出1554.74万元，其中行政事业性项目支出1554.74万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1286.38万元，社会保障和就业支出44.69万元，医疗卫生支出24.17万元，城乡社区事务支出627.08万元，住房保障支出52.5万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出362.6万元，商品和服务支出64.74万元，对个人和家庭补助52.74万元，行政事业性项目支出1554.74万元。

（三）财政拨款支出情况

2017年赣州综合保税区管委会财政拨款支出预算2034.82万元，具体支出情况是：一般公共服务支出1286.38万元，社会保障和就业支出44.69万元，医疗卫生支出24.17万元，城乡社区事务支出627.08万元，住房保障支出52.5万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年赣州综合保税区管委会本级运行费预算358.72万元。

（六）政府采购情况

2017年部门政府采购总额106万元，其中：政府采购货物预算106万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2016年8月31日，部门共有车辆  0   辆，其中，一般公务用车  0 辆，执法执勤用车  0 辆。

2017年部门预算安排购置车辆  2   辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年赣州综合保税区管委会“三公”经费一般公共预算安排95万元。

1.因公出国（境）费5万元。

2.公务接待费10万元。

3.公务用车购置费80万元。

第三部分  赣州综合保税区管委会2017年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指经开区财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

赣州综合保税区管委会2017年部门预算