赣州经济技术开发区综治中心

2022年度部门决算

目    录

第一部分  综治中心部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  综治中心部门概况

一、部门主要职能

区综治中心为赣州经济技术开发区管理委员会所属正科级公益一类事业单位。主要承担落实区内市域社会治理现代化工作举措，推进综治网格化管理服务等职责。核定人员编制6名（全额拨款），领导职数为主任1名、副主任1名

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即赣州经济技术开发区综治中心。

本部门2022年年末实有人数6人，其中在职人员6人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计2683.27万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加2681.07万元，增长99.92%；本年收入合计2683.27万元，较2021年增加2681.07万元，增长99.92%，主要原因是：单位于2021年成立，当年度无预算收入，仅有部分开办经费；2022年度单位正常运转，预算收入大幅增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2683.27万元，占100%；事业收入0万元，占0.00%；经营收入0万元，占0.00%；其他收入0万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计2,683.27万元，其中本年支出合计2,683.27万元，较2021年增加2681.07万元，增长99.92%，主要原因是：单位于2021年成立，当年度支出较少，2022年度单位正常运转，支出大幅增加。；年末结转和结余0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

本年支出的具体构成为：基本支出144.32万元，占5.38%；项目支出2538.95万元，占94.62%；经营支出0万元，占0.00%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）9.34万元，占0.35%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为3695.40万元，决算数为2683.27万元，完成年初预算的72.61%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为136.28万元，决算数为121.9万元，完成年初预算的89.45%，主要原因是：节约开支，落实过紧日子思想。

（二）公共安全支出年初预算数为3336万元，决算数为2529.21万元，完成年初预算的75.82%，主要原因是：部分项目绩效目标未完成。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为6.11万元，决算数为6.07万元，完成年初预算的99.35%，主要原因是：年中和年末发生人员变动。

（四）卫生健康支出年初预算数为4.66万元，决算数为4.6万元，完成年初预算的98.71%，主要原因是：年中和年末发生人员变动。

（五）住房保障支出年初预算数为12.33万元，决算数为12.15万元，完成年初预算的98.54%，主要原因是：年中和年末发生人员变动。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出144.32万元，其中：

（一）工资福利支出131.79万元，较2021年增加131.79万元，增长100%，主要原因是：单位于2021年成立，当年度无预算，未发放人员工资福利。

（二）商品和服务支出12.53万元，较2021年增加10.33万元，增长82.44%，主要原因是：单位于2021年成立，当年度支出较少，2022年度单位正常运转，支出大幅增加。。

（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.8万元，决算数为0.00万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0.00万元，增长0%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）业务。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费支出全年预算数为1.8万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%。决算数较全年预算数减少的主要原因是：节约开支，落实过紧日子思想。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：我单位无公务用车，全年购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，年末公务用车保有0辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额20.50万元，其中：政府采购货物支出20.50万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额20.50万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目12个全面开展绩效自评，共涉及资金2538.95万元，占项目支出总额的100%。    

组织对“综治网格员绩效奖励”、“肇事肇祸等严重精神障碍患者工作经费”等12个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2538.95万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，本部门预算项目绩效管理整体情况较好，大部分预算项目已达年度绩效目标，预算执行率高。但也有一些需要改进的地方，如：经费申拨支付进度较慢、预算编制的精细化程度不够高。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2538.95万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，区综治中心2022年度部门整体支出与年初预期绩效目标基本一致，预算数据真实可靠，财务制度健全，财务各项支出合法合规，符合规定程序，较好的完成了各项业务工作。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.本部门绩效目标情况：2022年一般公共预算项目预算3345.75万元，实际执行数2538.95万元，执行率75.89%。。

2.单位自评工作开展情况：根据绩效管理要求，区综治中心对2022年度一般公共预算项目支出全面开展了绩效自评。

3.综合评价结论：2022年本部门绩效监控总体情况较好，没有发生重大偏差。

4.绩效目标完成情况总体分析：2022年本部门列入绩效监控项目12个，其中：6个项目执行率达到100%；4个项目执行率达到98%以上，1个项目执行率为74.07%，1个项目执行率为56.73%。执行率存在偏差的项目6个，分别是：1.雪亮工程及智慧安防小区等经费项目，预算数1819.96万元，执行数1032.392万元，执行率56.73%；2.综治中心示范点建设项目，预算数68万元，执行数50.3653万元，执行率74.07%；3.社会管理综合治理工作经费项目，预算数86万元，执行数84.7915万元，执行率98.59%；4.综治网格员绩效奖励项目，预算数83.58万元，执行数83.33万元，执行率99.7%；5.社会治理网格化信息化平台建设经费项目，预算数43.92万元，执行数43.8172万元，执行率99.77%；6.肇事肇祸等严重精神障碍患者工作经费项目，预算数110.84万元，执行数110.806万元，执行率99.97%。

5.偏离绩效目标的原因：（1）雪亮工程及智慧安防小区等经费项目。“雪亮工程”新增建设项目18万元宽带费用未支付，原因为电信赣州分公司未向我单位请款，故未完成拨付。2021年智慧安防小区建设项目剩余项目款769.5634万元尚未支付，是因项目金额较大、项目本身涵盖的建设内容较多，为稳妥起见，于2022年11月邀请了第三方审计公司对该项目进行审计；在审计期间，经与施工方电信赣州分公司协商同意，在2022年先行支付2000万项目款，其余部分待正式出具第三方审计报告后，据实拨付。（2）综治中心示范点建设经费。因区综治中心示范点新办公场所交付使用时间为2022年12月，有些项目未完成，故未完成支付。（3）社会管理综合治理工作经费项目、综治网格员绩效奖励项目、社会治理网格化信息化平台建设经费项目、肇事肇祸等严重精神障碍患者工作经费项目执行率均达98%以上，但未达到100%，绩效目标均完成。

6.改进措施：（1）加强智慧安防小区项目建设管理，加快第三方审计进度，据实及时拨付项目款。加快区综治中心办公场所示范建设项目实施进度，及时支付有关款项。提高预算编制的精细化程度，执行中抓好贯彻落实，确保资金按计划执行。（2）按照财政部门的资金使用绩效要求，督促加快资金使用进度和效率，在确保资金安全前提下，加快经费申拨支付进度，确保全面完成目标任务。（3）关注目标开展情况，适时监控预算绩效信息，强化项目责任人资金绩效情况的责任约束，对专项资金偏离预算绩效目标的支出，及时采取有效措施予以纠正。聚焦工作重点，争取专项经费使用出实效，产生更强的社会效应。

7.绩效自评结果拟应用和公开情况：一是通过绩效自评结果，对指标完成好的工作要在下一年度继续巩固和加强，对未完成的指标要深入剖析原因，找出症结，在以后工作中完整、准确编制预算，部门预算收支不漏项，避免预决算数据出现偏差的情况；二是利用绩效自评结果，促进部门增强责任和效益观念，提高财政资金支出决策水平和管理水平。自评结果按照区级文件精神及时公开。

8.《项目支出绩效自评表》见附件。

第四部分  名词解释

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。