赣州新能源汽车科技城管理处2022年度部门决算

目    录

第一部分  赣州新能源汽车科技城管理处部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 赣州新能源汽车科技城管理处部门概况

一、部门主要职能

1、宣传、贯彻、执行党的基本路线和国家的各项方针、政策，特别是落实国家发展新能源汽车产业的方针、政策和法律、法规、规章，执行赣州市及赣州经济技术开发区新能源汽车科技城建设和产业发展有关政策、决议以及区党工委、管委会的其他各项决定和指示，抓好党的思想、组织、作风和廉政建设工作，积极开展本辖区的精神文明建设活动。

2、协助有关部门加强本辖区的城市管理和应急管理工作；组织群众开展爱国卫生运动，美化、绿化、亮化、净化城市环境；协助有关部门做好防灾、救灾、村民防火和安全生产监督管理工作。

3、负责新能源汽车科技城的基础设施建设管理维护、项目承接建设和服务

4、负责新能源汽车科技城项目用地的征收搬迁和搬迁群众的安置工作。

5、大力发展本辖区农村经济，优化发展环境，做好工业发展、苏区振兴发展有关工作，积极扶持为民、便民、利民的农村公共服务事业，提高村民的生活质量和生活水平。

6、会同有关部门，加强村民委员会建设，指导和帮助村委会依法自治；负责农村党建、“两新”组织党建工作，切实提高党员素质，充分发挥党员先锋模范作用。

7、负责本辖区的普法、信访、维稳和社会管理综合治理、所辖村的治安保卫、民事纠纷调解和失足青少年的帮教转化以及社区矫正工作，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。

8、负责本辖区的民政事务、人民武装、兵役工作，搞好拥军优属工作，举办社会福利事业，做好科技城文化、科普、体育、教育管理工作；配合有关部门帮助和扶持社会待业青年安置及下岗人员再就业等工作。

9、负责本辖区的计划生育工作，做好流动人口管理工作。

10、会同有关部门抓好科技城组织、文化、管理、卫生、治安等建设，强化科技城服务工作。

11、负责农村、农业、农民服务的公共服务和社会化服务体系建设，加强新农村建设，维护社会稳定，努力建设农村和谐秀美新型社会。

12、承办区党工委、管委会交办的其他事项

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，赣州新能源汽车科技城管理处。

本部门2022年年末实有人数 40 人，其中在职人员40人(含挂职在其他单位的公务员9人），离休人员 0 人，退休人员 0 人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员99 人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 1 人。

第二部分  2022年度部门决算表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计 2174.94 万元，其中年初结转和结余 0 万元，较2021年减少1197.01万元，下降100 %；本年收入合计 2174.94 万元，较2021年增加63.87万元，增加3%，主要原因是：人员变动，工资调标。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 2174.94 万元，占100  %；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计 2174.94 万元，其中本年支出合计2174.94 万元，较2021年减少1133.14 万元，下降 34.25 %，主要原因是：2022年无结转结余资金；年末结转和结余  0 万元，较2021年减少0  万元，增长（下降）0  %，主要原因是：2022年无结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出  936.62 万元，占 43 %；项目支出 1238.33  万元，占57 %；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2294.71   万元，决算数为2174.94 万元，完成年初预算的 94.78 %。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 1804.35  万元，决算数为 1718.15 万元，完成年初预算的95.22  %，主要原因是：受疫情影响，项目减少。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为 31.37  万元，决算数为30.47 万元，完成年初预算的 97.13 %，主要原因是：严格按照预算执行。

（三）卫生健康支出支出年初预算数为 24.95  万元，决算数为24.95 万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：预算安排准确。

（四）城乡社区支出年初预算数为 2.5万元，决算数为2.5  万元，完成年初预算的100%，主要原因是：预算安排准确。

（五）农林水支出年初预算数为369.28万元，决算数为331.15万元，完成年初预算的 89.67%，主要原因是：人员变动。

（六）住房保障支出年初预算数为62.25万元，决算数为62.25万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：预算安排准确。

（七）其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为5.49万元，净增长100%，主要原因是：其他支出增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出936.62  万元，其中：

（一）工资福利支出 829.37 万元，较2021年减少227.18  万元，下降21.5  %，主要原因是：上年包含有预算外资金。

（二）商品和服务支出 67.31 万元，较2021年减少 137.92 万元，下降67.2  %，主要原因是：上年包含有预算外资金。

（三）对个人和家庭补助支出0.0016 万元，较2021年增加 0 万元，增长0  %，主要原因是：与上年持平。

（四）资本性支出 39.93 万元，较2021年减少16.89  万元，下降42.3 %，主要原因是:上年包含有预算外资金。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为   23.4万元，决算数为 1.87 万元，完成全年预算的 8 %，决算数较2021年减少0.8 万元，下降 30 %，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）  0万元，增长（下降）0  %，主要原因是：无此项目支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此项目支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要为：无此项目支出。

（二）公务接待费支出全年预算数为23.4万元，决算数为1.87 万元，完成全年预算的8%，决算数较2021年减少 0.8 万元，下降30%，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。决算数较全年预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。全年国内公务接待 11 批，累计接待 82 人次，其中外事接待 0  批，累计接待 0 人次，主要为：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约。

（三）公务用车购置及运行维护费支出  0 万元，其中公务用车购置全年预算数为 0  万元，决算数为  0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %，主要原因是：无此项目支出，全年购置公务用车 0  辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此项目支出；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0  万元，决算数为 0 万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加（减少） 0 万元，增长（下降）0  %，主要原因是无此项目支出，年末公务用车保有 0 辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无此项目支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出 67.31 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少137.92万元，降低67.2%，主要原因是：严格落实过紧日子压减一般性支出

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额77.6万元，其中：政府采购货物支出32.6万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出 45 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额77.6 万元，占授予中小企业合同金额的100 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是：无此项目。

九、预算绩效评价情况说明

 （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金1313.24万元，占项目支出总额的100 %。    

组织对“乡镇运行经费”、“村居干部工资”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1313.24万元，政府性基金预算支出 0 万元，国有资本预算支出  0 万元。从评价情况来看，2022年我处认真落实省、市、区关于绩效自评的相关决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，基本完成了各项目标任务。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，2022年村居工作经费项目项目绩效自评得分为96分。项目全年预算数为27万元，执行数为27万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：科技城管理处2022年财政支出村居工作经费项目资金使用27万元，该项资金全部用于通过项目的实施，促进各村各项公益事业的建设，全面开展美丽乡村建设，切实改善农村人居环境。发现的问题及原因：在质量、服务对象满意度等方面还有待于优化提升，尤其在综合管理、服务质量方面，还有待进一步加强。。下一步改进措施：按照区委、区政府和上级部门的总体工作部署，加强服务设施建设，不断提升公共服务水平。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

为提高村干部自觉履职的积极性，确保村为村、居民群众办实事、做好事、解难事等需要的支出，保障社会和谐稳定，确保资金使用效率，保障各项工作进展顺利。2022年村居工作经费预算金额27万元，实际到位27万元，实际使用27万元。资金全部用于科技城管理处各村各项工作。根据项目支出绩效自评表分产出指标、效益指标、满意度指标3个一级指标对本单位2022年财政支出村居工作经费项目进行绩效评价，在一级指标下又设数量指标、质量指标、时效指标等9项二级指标；并细化到三级指标，落实到点，逐项打分，最终自评分96分。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

 一、收入科目

 （一）财政拨款：指中央、省、市、县级财政当年拨付的资金。

 （二）其他收入：指除财政补助拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

 （三）年初结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结存结余资金。

二、支出科目

 （一）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医疗室等附属事业单位。

（四）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务事业运行（项）：反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。

（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业向符合条件职工购买住房的补贴。

（八）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：反映用于能源节约利用方面的支出。

（九）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十）机关运行经费：为指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第五部分  附    件