赣州新能源汽车科技城管理处2021年部门预算
目 录
第一部分 赣州新能源汽车科技城管理处概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 赣州新能源汽车科技城管理处 2021 年部门预算情况说明
一、2021 年部门预算收支情况说明
二、2021 年“三公”经费预算情况说明
第三部分 赣州新能源汽车科技城管理处 2021 年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 赣州新能源汽车科技城管理处概况
一、部门主要职责
1、宣传、贯彻、执行党的基本路线和国家的各项方针、政策，特别是落实国家发展新能源汽车产业的方针、政策和法律、法规、规章，执行赣州市及赣州经济技术开发区新能源汽车科技城建设和产业发展有关政策、决议以及区党工委、管委会的其他各项决定和指示，抓好党的思想、组织、作风和廉政建设工作，积极开展本辖区的精神文明建设活动。
2、协助有关部门加强本辖区的城市管理和应急管理工作；组织群众开展爱国卫生运动，美化、绿化、亮化、净化城市环境；协助有关部门做好防灾、救灾、村民防火和安全生产监督管理工作。
3、负责新能源汽车科技城的基础设施建设管理维护、项目承接建设和服务
4、负责新能源汽车科技城项目用地的征收搬迁和搬迁群众的安置工作。
5、大力发展本辖区农村经济，优化发展环境，做好工业发展、苏区振兴发展有关工作，积极扶持为民、便民、利民的农村公共服务事业，提高村民的生活质量和生活水平。
6、会同有关部门，加强村民委员会建设，指导和帮助村委会依法自治；负责农村党建、“两新”组织党建工作，切实提高党员素质，充分发挥党员先锋模范作用。
7、负责本辖区的普法、信访、维稳和社会管理综合治理、所辖村的治安保卫、民事纠纷调解和失足青少年的帮教转化以及社区矫正工作，保护老人、妇女、儿童和残疾人的合法权益。
8、负责本辖区的民政事务、人民武装、兵役工作，搞好拥军优属工作，举办社会福利事业，做好科技城文化、科普、体育、教育管理工作；配合有关部门帮助和扶持社会待业青年安置及下岗人员再就业等工作。
9、负责本辖区的计划生育工作，做好流动人口管理工作。
10、会同有关部门抓好科技城组织、文化、管理、卫生、治安等建设，强化科技城服务工作。
11、负责农村、农业、农民服务的公共服务和社会化服务体系建设，加强新农村建设，维护社会稳定，努力建设农村和谐秀美新型社会。
二、部门基本情况
赣州新能源汽车科技城管理处共有预算单位1个。编制人数31人，全部为全额拨款事业编制人员；实有人数140人，其中：在职人数140人，包括行政人员11人，全额拨款事业人员31人；退休人员1人；其他聘用人员97人。
第二部分 赣州新能源汽车科技城管理处2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年赣州新能源汽车科技城管理处收入预算总额为2028.92万元，较上年预算安排下降23.47%。其中：财政拨款收入2028.92万元，较上年下降23.47%。
（二）支出预算情况
2021年赣州新能源汽车科技城管理处支出预算总额为2028.92万元，较上年下降31%。其中：
按支出项目类别划分：基本支出826.27万元，较上年增长9.03%，包括工资福利支出717.37万元、商品和服务支出90.4万元，其他资本性支出18.5万元；项目支出1202.65万元，较上年增长9.83%，包括工资福利支出943.46万元、商品和服务支出232.19万元、对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴支出27万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1633.99万元，较上年增长7.08%，社会保障和就业支出32.58万元，较上年增长4.39%，医疗卫生和计划生育支出22.68万元，较上年下降2.45%，农林水支出276.98万元，较上年增长11.21%，住房保障支出62.69万元，较上年下降0.43%。
按支出经济分类划分：工资福利支出717.37万元，较上年下降5.34%，商品和服务支出90.4万元，较上年增长3.6%，其他资本性支出18.5万元，较上年下降37.39%。
（三）财政拨款支出情况
2021年赣州新能源汽车科技城管理处财政拨款支出预算2028.92万元，，较上年下降23.47%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务1633.99万元，社会保障和就业支出32.58万元，医疗卫生和计划生育支出22.68万元，农林水支出276.98万元，住房保障支出62.69万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1660.83万元，商品和服务支出107.64万元，对民间非盈利组织和群众性自治组织补贴27万元，其他资本性支出18.5万元。
（四）政府性基金情况
无政府性基金。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021 年部门机关运行费预算368.09万元，比2020年预算减少1373.15万元，下降78.86%。主要原因是上年将工资福利支出列入机关运行费中。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额万元，其中：政府采购货物预算18.5万元、政府采购服务预算64.8万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。2021年部门预算安排购置车辆0辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目10个，涉及资金1192.65万元：
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年赣州经济技术开发区赣州新能源汽车科技城管理处“三公”经费一般公共预算安排24.2万元。其中：
因公出国（境）费0万元。
公务接待费24.2万元，其中一般公务接待费11.2，商务接待费13万元，比上年减少0.76万元。主要原因是本部门严格把控公务接待次数，缩减开支。
公务用车运行维护费0万元。
公务用车购置费0万元。
第三部分 赣州新能源汽车科技城管理处 2021 年部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
例如：（务必按照单位涉及的支出功能分类科目来写）
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（八）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员 医疗补助经费。
（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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