赣州经济技术开发区三江乡人民政府2020年度部门决算
目 录
第一部分 三江乡人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 三江乡人民政府部门概况
一、部门主要职能
(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作;推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
(二)实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐;推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村;加强农村基础设施建设,改善农村居住环境;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚;构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平;坚决打贏脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感;深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。
(三)加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。
(四)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
(五)加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强乡综合便民服务平台标准化建设,推进集中审批服务,提升群众获得感和幸福感。
(六)领导基层自治。领导村(居)民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村(居)民委员会自治;组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系;推进村(居)务公开、财务公开。
(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与村(社区)治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
(八)加强财税管理。负责乡本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。
(九)做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。
(十)承担区党工委、管委会交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即三江乡本级。
本部门2020年年末实有人数210人，其中在职人员78人，离休人员0人，退休人员21人；年末其他人员111人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计2760.54万元，其中年初结转和结余97.95万元，较2019年减少102.89万元，下降51.23%；本年收入合计2662.59万元，较2019年增加58.23万元，增长2.24%，主要原因是：人员变动。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2760.54万元，占100%；事业收入0万元；经营收入0万元；其他收入0万元。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计2760.54万元，其中本年支出合计2656.38万元，较2019年减少50.87万元，下降1.88%，主要原因是：根据上级精神压缩支出；年末结转和结余104.16万元，较2019年增加6.21万元，增长6.34%，主要原因是：部分考核资金在第二年度兑现。
本年支出的具体构成为：基本支出1388.71万元，占52.28%；项目支出1267.67万元，占47.72%；经营支出0万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2789.66万元，决算数为2656.38万元，完成年初预算的95.22%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为2067.79万元，决算数为1910.10万元，完成年初预算的92.37%，主要原因是：人员变动。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为64.25万元，决算数为65.18万元，完成年初预算的101.45%，主要原因是：人员变动。
（三）卫生健康支出年初预算数为57.45万元，决算数为58.00万元，完成年初预算的100.96%，主要原因是：人员变动。
（四）农林水支出年初预算数为478.15万元，决算数为517.75万元，完成年初预算的108.28%，主要原因是：上年结转结余数在本年支出。
（五）住房保障支出年初预算数为122.02万元，决算数为105.35万元，完成年初预算的86.34%，主要原因是：人员变动。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1388.70万元，其中：
（一）工资福利支出1217.46万元，较2019年减少131.97万元，下降9.78%，主要原因是：人员变动。
（二）商品和服务支出165.11万元，较2019年减少81.39万元，下降33.02%，主要原因是：征地拆迁项目的减少开支相应减少。
（三）对个人和家庭补助支出6.13万元，较2019年减少0.16万元，下降2.54%，主要原因是：人员变动。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为30万元，决算数为18.31万元，完成预算的61.03%，决算数较2019年减少0.55万元，下降2.9%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为5万元，决算数为0.00万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少4.32万元，下降100%，主要原因是2019年招商引资联系了一家台湾企业，为促使项目落地赴台湾考察，2020年因疫情等原因影响不再赴台湾考察。
（二）公务接待费支出年初预算数为25万元，决算数为18.31万元，完成预算的73.24%，决算数较2019年增加3.77万元，增长25.95%，主要原因是三公经费控制总支出相对于上年度年压缩，同时因为本年度招商引资任务较重，为更好的完成招商任务，同时按照三公经费总支出不超上年度，三公经费不超年初预算数的原则，尽可能的服务好招商对象，商务接待略有增加。全年国内公务接待223批，累计接待2269人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）100%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出165.11万元，较上年决算数减少81.39万元，降低33.02%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出、人员变动等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金1221.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“乡镇运行经费补助”、“组干部工资”等7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1221.55万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，我部门能够认真落实省、市、区关于绩效自评的相关决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，基本完成了各项目标任务。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门认真落实省、市、区关于绩效自评的相关决策部署，按照保进度、重质量、求实效的要求，全面推进各项重点工作，基本完成了各项目标任务。根据《部门整体支出绩效评价指标》评分，得分93分，主要绩效如下：1、履职完成情况：2020年，在各项工作中我部门基本能够按照年初制定的各项数量、质量、时效等指标及时按进度保质保量完成；2、履职效果情况：2020年，我部门夯实基层力量，提高基层干部工作积极性，全面整合职能和资源，提升干部办事效率，优化服务质量，部门履职效果较好；3、2020年，我部门各项工作任务、工作目标都完成的较好，保证了三江乡的可持续发展，群众满意度提高。发现问题如下：1、部门整体绩效、项目绩效工作水平有待提高。部门整体绩效、项目绩效工作实施以来，上级财政部门没有培训和指导，绩效工作主要靠自己摸索，在精度和深度上难以达到绩效工作的要求，还需要进一步提高完善；2、项目绩效评价存在一定的局限性。项目资金绩效评价应该根据资金安排的实际情况来设置产出、效益等指标，不能硬性的要求产出指标一定要几条，效益指标一定要几条，这给绩效评价工作带来了不小的难度。下一步改进措施如下：上级财政部门应加强对预算绩效工作的指导，多组织人员外出学习培训，已提升工作人员的业务水平。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
