赣州经济技术开发区三江乡 2021 年部门预算
目 录
第一部分 赣州经济技术开发区三江乡概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州经济技术开发区三江乡 2021 年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第三部分 赣州经济技术开发区三江乡2021 年部门预算情况说明
一、2021 年部门预算收支情况说明
二、2021 年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州经济技术开发区三江乡概况
一、部门主要职责
(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作;推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
(二)实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐;推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村;加强农村基础设施建设,改善农村居住环境;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚;构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平;坚决打贏脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感;深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。
(三)加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。
(四)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
(五)加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强乡综合便民服务平台标准化建设,推进集中审批服务,提升群众获得感和幸福感。
(六)领导基层自治。领导村(居)民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村(居)民委员会自治;组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系;推进村(居)务公开、财务公开。
(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与村(社区)治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
(八)加强财税管理。负责乡本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。
(九)做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。
(十)承担区党工委、管委会交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
2021年赣州经济技术开发区三江乡共有预算单位1个，包括三江乡本级和三江乡个所属二级预算单位。
编制人数小计71人，其中：行政编制人数26人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数45人，自收自支编制人数0人。实有人数小计88人，其中：在职人数小计67人，行政在职人数26人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数41人。离休人数小计0人,退休人数小计21人,退职人员0人,遗属人数0人。
第二部分 赣州经济技术开发区三江乡2021年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣州经济技术开发区三江乡 2021 年部门
预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年一般公共财政预算拨款收入预算总额为2888.45万元，较上年预算安排增长3.54%。其中：财政拨款收入2888.45万元，较上年增长3.54%，事业收入0万元，与较上年一致，事业单位经营收入0万元，与上年一致。
（二）支出预算情况
2020年一般公共财政预算拨款支出预算总额为2888.45万元，较上年增长3.54%。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1543.44万元，较上年增长5.8%，包括工资福利支出1368.28万元、商品和服务支出168.78万元、对个人和家庭补助支出6.38万元；项目支出1345.01万元，较上年增长1.06%。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出2120.73万元，较上年增长2.56%，社会保障和就业支出78.89万元，较上年增长22.78%，卫生和健康支出64.2万元，较上年增长11.75%，农林水支出485.59万元，较上年增长1.55%，住房保障支出139.04万元，较上年增长13.95%。
按支出经济分类划分：工资福利支出1368.28万元，较上年增长6.37%，商品和服务支出168.78万元，较上增长10.72%，对个人和家庭补助6.38万元，较上年下降68.2%，项目支出1345.01万元，较上年增长1.06%
（三）财政拨款支出情况
2021年一般公共财政预算拨款财政拨款支出预算2888.45万元，较上年增长3.54%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务2120.73万元，社会保障和就业支出78.89万元，卫生和健康支出64.2万元，农林水支出485.59万元，住房保障支出139.04万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1368.28万元，商品和服务支出168.78万元，对个人和家庭补助6.38万元，项目支出1345.01万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出
（五）国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2021 年部门机关运行费预算168.78万元，比2020年预算增加16.34万元，增长10.72%。主要原因是人事调整，人员较上年有较大变动，招商引资经费略有增加。
（七）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额25.6万元，其中：政府采购货物预算25.6万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆0辆。
（九）项目情况说明
2021年实行绩效目标管理的项目8个，涉及资金542.24万元。其中：乡镇运行经费补贴172.3万元，村干部工资169.51万元，组干部工资45.72万元，村（社区）干部绩效补贴65.06万元，村工作经费33万元，非税成本支出40万元，基层公共服务专岗人员经费13.24万元，城乡居民两险代征经费3.41万元。具体项目情况见附表。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年赣州经济技术开发区三江乡“三公”经费一般公共预算安排24.8万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年减5万元，主要原因是：本年没有需要出国（境）完成的工作。
公务接待费19.9万元，比上年减0.1万元，主要原因是：根据上级要求逐年压缩。
商务接待费4.9万元，比上年减0.1万元，主要原因是：根据上级要求逐年压缩。
公务用车运行维护费0万元。
公务用车购置费0万元。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
二、支出科目
（一）政府办公厅（室）及相关机构事务支出：反映各级政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
（二）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（三）商贸事务：反映商贸事务方面的支出。
（四）招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
（五）群众团体事务：反映各级人民团体、社会团体、群众团体以及工会、妇联、共青团组织等方面的支出。
（六）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
（七）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（八）死亡抚恤：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
（九）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
（十）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（十一）农林水支出：反映政府农林水事务支出。
（十二）对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
（十三）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（十四）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（十五）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（十六）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（十七）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（十八）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（十九）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员 医疗补助经费。
（二十）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
