目 录
第一部分 三江乡人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 三江乡人民政府部门概况
一、部门主要职能
（一）三江乡人民政府是管理三江乡政治、经济、文化、教育、卫生、村镇建设、社会治安等物质文明和精神文明建设的一级基层政权组织。其主要职责是：
贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，调查研究并拟订适合本乡实际的具体政策措施；组织制订全乡经济和社会发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全镇社会主义现代化新农村建设的规划和措施；完善统分结合的双层经营体制工作，巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设，指导、协调农业生产和农村多种经营及贸易工作；依法加强土地管理，搞好村镇建设规划管理，不断推进新农村建设；负责制订全乡计划生育、九年制义务教育、卫生工作计划和各项目标任务指标的分解落实；编制乡级财政预决算计划，做好经费的划拨和核算工作。指导、协调、监督农村社区合作经济组织的财务、会计、审计工作；贯彻社会治安综合治理方针政策，落实社会治安综合治理目标责任制，加强法制宣传教育，做好人民调解、治安保卫和法律服务工作，维护全乡的社会稳定；负责做好全乡党的建设、宣传、教育、精神文明建设及指导工、青、妇群团工作；负责全乡机关干部和村、企事业单位干部的管理、监督及年度考核工作；负责制订后备干部的培养计划和党员的发展教育工作；负责做好兵员征集、现役军人家庭优抚、退伍军人的安置、救灾救济、农村社会保险和推进殡葬改革的工作；承办区党工委、管委会及其工作部门交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
编制人数68人，其中：行政编制24人、全部补助事业编制46人；实有人数188人，其中：在职人数60人，包括行政人员22人，全额拨款事业人员38人；特殊岗位聘用人员107人，离休人员22人。
第二部分 2019年度部门决算表
收入支出决算总表
金额单位：元
编制单位：赣州经济技术开发区三江乡人民政府
2019年度
公开01表
收 入
支 出
项 目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
栏 次
3
栏 次
6
一、一般公共预算财政拨款收入
1
26,043,637.74
一、一般公共服务支出
31
19,959,582.41
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
0.00
二、外交支出
32
0.00
三、上级补助收入
3
0.00
三、国防支出
33
0.00
四、事业收入
4
0.00
四、公共安全支出
34
0.00
五、经营收入
5
0.00
五、教育支出
35
0.00
六、附属单位上缴收入
6
0.00
六、科学技术支出
36
0.00
七、其他收入
7
0.00
七、文化旅游体育与传媒支出
37
0.00
8
八、社会保障和就业支出
38
980,841.17
9
九、卫生健康支出
39
700,999.34
10
十、节能环保支出
40
0.00
11
十一、城乡社区支出
41
0.00
12
十二、农林水支出
42
4,426,676.03
13
十三、交通运输支出
43
1,750.00
14
十四、资源勘探信息等支出
44
0.00
15
十五、商业服务业等支出
45
0.00
16
十六、金融支出
46
0.00
17
十七、援助其他地区支出
47
0.00
18
十八、自然资源海洋气象等支出
48
0.00
19
十九、住房保障支出
49
1,002,663.35
20
二十、粮油物资储备支出
50
0.00
21
二十一、灾害防治及应急管理支出
51
0.00
22
二十二、其他支出
52
0.00
23
二十三、债务还本支出
53
0.00
24
二十四、债务付息支出
54
0.00
25
55
本年收入合计
26
26,043,637.74
本年支出合计
56
27,072,512.30
用事业基金弥补收支差额
27
0.00
结余分配
57
0.00
年初结转和结余
28
2,008,381.36
年末结转和结余
58
979,506.80
29
59
总计
30
28,052,019.10
总计
60
28,052,019.10
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
金额单位：元
编制单位：赣州经济技术开发区三江乡人民政府
2019年度
公开02表
项 目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
其中：教育收费
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
8
合计
26,043,637.74
26,043,637.74
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
19,083,332.53
19,083,332.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
18,894,448.53
18,894,448.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010301
行政运行
18,894,448.53
18,894,448.53
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20113
商贸事务
100,000.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2011308
招商引资
100,000.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20129
群众团体事务
88,884.00
88,884.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2012999
其他群众团体事务支出
88,884.00
88,884.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
853,877.76
853,877.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
794,639.76
794,639.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
790,959.76
790,959.76
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
3,680.00
3,680.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
59,238.00
59,238.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080801
死亡抚恤
59,238.00
59,238.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
599,559.82
599,559.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
599,559.82
599,559.82
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
499,633.18
499,633.18
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
99,926.64
99,926.64
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
4,504,204.28
4,504,204.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21307
农村综合改革
4,504,204.28
4,504,204.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130705
对村民委员会和村党支部的补助
2,781,204.28
2,781,204.28
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130799
其他农村综合改革支出
1,723,000.00
1,723,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
1,002,663.35
1,002,663.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
1,002,663.35
1,002,663.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
1,002,663.35
1,002,663.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
金额单位：元
编制单位：赣州经济技术开发区三江乡人民政府
2019年度
公开03表
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
27,072,512.30
16,022,182.71
11,050,329.59
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
19,959,582.41
13,335,928.85
6,623,653.56
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
19,802,132.41
13,278,478.85
6,523,653.56
0.00
0.00
0.00
2010301
行政运行
19,802,132.41
13,278,478.85
6,523,653.56
0.00
0.00
0.00
20113
商贸事务
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
2011308
招商引资
100,000.00
0.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
20129
群众团体事务
57,450.00
57,450.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2012999
其他群众团体事务支出
57,450.00
57,450.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
980,841.17
980,841.17
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
794,639.76
794,639.76
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
790,959.76
790,959.76
0.00
0.00
0.00
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
3,680.00
3,680.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
59,238.00
59,238.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080801
死亡抚恤
59,238.00
59,238.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
126,963.41
126,963.41
0.00
0.00
0.00
0.00
2089901
其他社会保障和就业支出
126,963.41
126,963.41
0.00
0.00
0.00
0.00
210
卫生健康支出
700,999.34
700,999.34
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
700,999.34
700,999.34
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
601,072.70
601,072.70
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
99,926.64
99,926.64
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
4,426,676.03
0.00
4,426,676.03
0.00
0.00
0.00
21305
扶贫
12,271.75
0.00
12,271.75
0.00
0.00
0.00
2130599
其他扶贫支出
12,271.75
0.00
12,271.75
0.00
0.00
0.00
21307
农村综合改革
4,414,404.28
0.00
4,414,404.28
0.00
0.00
0.00
2130705
对村民委员会和村党支部的补助
2,691,404.28
0.00
2,691,404.28
0.00
0.00
0.00
2130799
其他农村综合改革支出
1,723,000.00
0.00
1,723,000.00
0.00
0.00
0.00
214
交通运输支出
1,750.00
1,750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21499
其他交通运输支出
1,750.00
1,750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2149999
其他交通运输支出
1,750.00
1,750.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
1,002,663.35
1,002,663.35
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
1,002,663.35
1,002,663.35
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
1,002,663.35
1,002,663.35
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
金额单位：元
编制单位：赣州经济技术开发区三江乡人民政府
公开04表
收 入
支 出
项 目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏 次
3
栏 次
10
11
12
一、一般公共预算财政拨款
1
26,043,637.74
一、一般公共服务支出
31
19,959,582.41
19,959,582.41
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
32
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
33
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
34
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
35
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
36
0.00
0.00
0.00
7
七、文化旅游体育与传媒支出
37
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
38
980,841.17
980,841.17
0.00
9
九、卫生健康支出
39
700,999.34
700,999.34
0.00
10
十、节能环保支出
40
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
41
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
42
4,426,676.03
4,426,676.03
0.00
13
十三、交通运输支出
43
1,750.00
1,750.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
44
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
45
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
46
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
47
0.00
0.00
0.00
18
十八、自然资源海洋气象等支出
48
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
49
1,002,663.35
1,002,663.35
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
50
0.00
0.00
0.00
21
二十一、灾害防治及应急管理支出
51
0.00
0.00
0.00
22
二十二、其他支出
52
0.00
0.00
0.00
23
二十三、债务还本支出
53
0.00
0.00
0.00
24
二十四、债务付息支出
54
0.00
0.00
0.00
25
55
本年收入合计
26
26,043,637.74
本年支出合计
56
27,072,512.30
27,072,512.30
0.00
年初财政拨款结转和结余
27
2,008,381.36
年末财政拨款结转和结余
57
979,506.80
979,506.80
0.00
一、一般公共预算财政拨款
28
2,008,381.36
58
二、政府性基金预算财政拨款
29
0.00
59
总计
30
28,052,019.10
总计
60
28,052,019.10
28,052,019.10
0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
金额单位：元
编制单位：赣州经济技术开发区三江乡人民政府
2019年度
公开05表
项 目
本年支出合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
27,072,512.30
16,022,182.71
11,050,329.59
201
一般公共服务支出
19,959,582.41
13,335,928.85
6,623,653.56
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
19,802,132.41
13,278,478.85
6,523,653.56
2010301
行政运行
19,802,132.41
13,278,478.85
6,523,653.56
20113
商贸事务
100,000.00
0.00
100,000.00
2011308
招商引资
100,000.00
0.00
100,000.00
20129
群众团体事务
57,450.00
57,450.00
0.00
2012999
其他群众团体事务支出
57,450.00
57,450.00
0.00
208
社会保障和就业支出
980,841.17
980,841.17
0.00
20805
行政事业单位离退休
794,639.76
794,639.76
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
790,959.76
790,959.76
0.00
2080599
其他行政事业单位离退休支出
3,680.00
3,680.00
0.00
20808
抚恤
59,238.00
59,238.00
0.00
2080801
死亡抚恤
59,238.00
59,238.00
0.00
20899
其他社会保障和就业支出
126,963.41
126,963.41
0.00
2089901
其他社会保障和就业支出
126,963.41
126,963.41
0.00
210
卫生健康支出
700,999.34
700,999.34
0.00
21011
行政事业单位医疗
700,999.34
700,999.34
0.00
2101101
行政单位医疗
601,072.70
601,072.70
0.00
2101103
公务员医疗补助
99,926.64
99,926.64
0.00
213
农林水支出
4,426,676.03
0.00
4,426,676.03
21305
扶贫
12,271.75
0.00
12,271.75
2130599
其他扶贫支出
12,271.75
0.00
12,271.75
21307
农村综合改革
4,414,404.28
0.00
4,414,404.28
2130705
对村民委员会和村党支部的补助
2,691,404.28
0.00
2,691,404.28
2130799
其他农村综合改革支出
1,723,000.00
0.00
1,723,000.00
214
交通运输支出
1,750.00
1,750.00
0.00
21499
其他交通运输支出
1,750.00
1,750.00
0.00
2149999
其他交通运输支出
1,750.00
1,750.00
0.00
221
住房保障支出
1,002,663.35
1,002,663.35
0.00
22102
住房改革支出
1,002,663.35
1,002,663.35
0.00
2210201
住房公积金
1,002,663.35
1,002,663.35
0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
金额单位：元
编制单位：赣州经济技术开发区三江乡人民政府
2019年度
公开06表
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
13,494,296.83
302
商品和服务支出
2,464,967.88
307
债务利息及费用支出
0.00
30101
基本工资
2,128,063.00
30201
办公费
615,238.40
30701
国内债务付息
0.00
30102
津贴补贴
814,426.00
30202
印刷费
187,295.54
30702
国外债务付息
0.00
30103
奖金
5,672,426.97
30203
咨询费
0.00
30703
国内债务发行费用
0.00
30106
伙食补助费
641,520.00
30204
手续费
0.00
30704
国外债务发行费用
0.00
30107
绩效工资
1,092,755.00
30205
水费
3,200.00
310
资本性支出
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
790,959.76
30206
电费
66,553.09
31001
房屋建筑物购建
0.00
30109
职业年金缴费
0.00
30207
邮电费
131,677.60
31002
办公设备购置
0.00
30110
职工基本医疗保险缴费
499,633.18
30208
取暖费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30111
公务员医疗补助缴款
201,366.16
30209
物业管理费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30112
其他社会保障缴费
126,963.41
30211
差旅费
49,866.00
31006
大型修缮
0.00
30113
住房公积金
1,002,663.35
30212
因公出国（境）费用
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30114
医疗费
0.00
30213
维修（护）费
246,690.69
31008
物资储备
0.00
30199
其他工资福利支出
523,520.00
30214
租赁费
56,464.00
31009
土地补偿
0.00
303
对个人和家庭的补助
62,918.00
30215
会议费
26,676.80
31010
安置补助
0.00
30301
离休费
0.00
30216
培训费
26,940.48
310111
地上附着物和青苗补偿
0.00
30302
退休费
0.00
30217
公务接待费
145,395.00
31012
拆迁补偿
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30218
专用材料费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30224
被装购置费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30305
生活补贴
62,918.00
30225
专用燃料费
0.00
31021
文物和陈列品购置
0.00
30306
救济费
0.00
30226
劳务费
193,888.21
31022
无形资产购置
0.00
30307
医疗费补助
0.00
30227
委托业务费
161,924.46
31099
其他资本性支出
0.00
30308
助学金
0.00
30228
工会经费
57,450.00
312
对企业补助
0.00
30309
奖励金
0.00
30229
福利费
182,700.00
31201
资本金注入
0.00
30310
个人农业生产补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
31203
政府投资基金股权投资
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30239
其他交通费用
0.00
31204
费用补贴
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
31205
利息补贴
0.00
30299
其他商品和服务支出
313,007.61
31299
其他对企业补助
0.00
399
其他支出
0.00
39906
赠与
0.00
39907
国家赔偿费用支出
0.00
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
0.00
39999
其他支出
0.00
人员经费合计
13,557,214.83
公用支出合计
2,464,967.88
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
编制单位：赣州经济技术开发区三江乡人民政府
金额单位：元
2019年度
公开07表
项目
栏次
年初预算数
决算数
行次
1
2
一、“三公”经费支出
1
320,000.00
188,585.00
1.因公出国（境）费
2
0.00
43,190.00
2.公务用车购置及运行维护费
3
0.00
0.00
（1）公务用车购置费
4
0.00
0.00
（2）公务用车运行维护费
5
0.00
0.00
3.公务接待费
6
320,000.00
145,395.00
（1）国内接待费
7
320,000.00
145,395.00
其中：外事接待费
8
0.00
0.00
（2）国（境）外接待费
9
0.00
0.00
二、相关统计数
10
-
-
1.因公出国（境）团组数（个）
11
-
1
2.因公出国（境）人次数（人）
12
-
7
3.公务用车购置数（辆）
13
-
0
4.公务用车保有量（辆）
14
-
0
5.国内公务接待批次（个）
15
-
888
其中：外事接待批次（个）
16
-
0
6.国内公务接待人次（人）
17
-
6,781
其中：外事接待人次（人）
18
-
0
7.国（境）外公务接待批次（个）
19
-
0
8.国（境）外公务接待人次（人）
20
-
0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
金额单位：元
编制单位：赣州经济技术开发区三江乡人民政府
2019年度
公开08表
项 目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
国有资产占用情况表
单位：台、辆、套
编制单位：赣州经济技术开发区三江乡人民政府
2019年度
公开09表
项 目
栏次
决算数
一、车辆数合计(台、辆)
1
4
1.副部（省）级及以上领导用车
2
0
2.主要领导干部用车
3
0
3.机要通信用车
4
0
4.应急保障用车
5
0
5.执法执勤用车
6
0
6.特种专业技术用车
7
0
7.离退休干部用车
8
0
8.其他用车
9
4
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）
10
0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）
11
0
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计2805.2万元，其中年初结转和结余200.84万元，较2018年减少128.8万元，下降39.07%，主要原因是属于本年度的支出，尽量在本年度支出到位，减少下年结转额；本年收入合计2604.36万元，较2018年减少152.38万元，下降5.53%，主要原因是：落实过紧日子要求压减。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2805.2万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计2805.2万元，其中本年支出合计2707.25万元，较2018年减少178.29万元，下降6.18%，主要原因是：落实过紧日子要求压减；年末结转和结余97.95万元，较2018年减少102.89万元，下降51.22%，主要原因是：属于本年度的支出，尽量在本年度支出到位，减少下年结转额。
本年支出的具体构成为：基本支出1602.22万元，占57.11%；项目支出1105.03万元，占39.39%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为2807.85万元，决算数为2707.25万元，完成年初预算的96.42%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为2141.93万元，决算数为1995.96万元，完成年初预算的93.18%，主要原因是：落实过紧日子要求压减。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为94万元，决算数为98.08万元，完成年初预算的104.37%，主要原因是：人员比年初做预算时有所增加。
(三)卫生健康支出年初预算数为62.47万元，决算数为70.1万元，完成年初预算的112.21%，主要原因是：人员比年初做预算时有所增加。
（四）农林水支出年初预算数为409.93万元，决算数为442.67万元，完成年初预算的107.99%，主要原因是：人员比年初做预算时有所增加。
（五）住房保障支出年初预算数为99.52万元，决算数为 100.27万元，完成年初预算的100.75%，主要原因是：人员比年初做预算时有所增加。
（六）交通运输支出年初预算数为0万元，决算数为0.17万元，完成年初预算的100%，主要原因是上年度结转金额未纳入预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出2707.25万元，其中：
（一）工资福利支出1349.43万元，较2018年减少513.47 万元，增长27.56%，主要原因是：人员相对上年有所减少。
（二）商品和服务支出246.5万元，较2018年减少161.05万元，增长下降39.51%，主要原因是：人员相对上年有所减少。
（三）对个人和家庭补助支出6.29万元，较2018年减少5.55万元，下降46.87%，主要原因是：人员相对上年有所减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为32万元，决算数为18.86万元，完成年初预算的58.93%，决算数较2018年增加2.72万元，增长16.85%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为4.32万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年增加4.32 万元，增长100%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：我单位通过招商引资引进一台湾半导体企业，为了该企业能够顺利落地我区，我单位同区级其他单位一起赴台湾对该企业进行实地考察，促进项目落地。
（二）公务接待费支出年初预算数为32万元，决算数为14.54万元，完成年初预算的45.44%，决算数较2018年减少1.6万元，下降9.91%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按要求压减三公经费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元。决算公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出246.5万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数减少167.57万元，降低40.47%，主要原因是：人员数量减少；落实过紧日子要求压减一般性支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元。
八、国有资产占用情况说明
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是垃圾车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目6个，二级项目0个，共涉及资金434.05万元，占一般公共预算项目支出总额的39.28%。
组织对“乡镇运行经费补贴” “村居干部工资” “村居干部绩效补贴”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出434.05万元。从评价情况来看，基本都达到了预期目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。
乡镇运行经费补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇运行经费补贴项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为172.3万元，执行数为172.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保证三江乡各项工作的顺利开展；二是三江乡各项工作得到了有效提升。
乡镇运行经费补贴项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，乡镇运行经费补贴项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为172.3万元，执行数为172.3万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是保证三江乡各项工作的顺利开展；二是三江乡各项工作得到了有效提升。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。
