赣州经济技术开发区三江乡人民政府2020年部门预算

目    录

第一部分  三江乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  三江乡人民政府2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  三江乡人民政府2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《“三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  三江乡人民政府概况

一、部门主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度。统筹把握好基层党建工作:推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。 

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐;推进乡村绿色发展,打造生态宜居美丽乡村;加强农村基础设施建设,改善农村居住环境;深化农村精神文明 建设，树立健康文明新风尚;构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平;坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感;深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、 食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安 综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾 纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解 的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、 移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自 然资源、统计、水利等方面相关政策。加强乡综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务,提升群众获得感和幸福感。

（六）领导基层自治。领导村(居)民委员会、业委会建 设，健全自治平台，推进村(居)民委员会自治;组织村(居) 民和单位参与村(社区)建设和管理，健全完善自治、法治、 德治相结合的基层治理体系;推进村(居)务公开、财务公开。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和 村(居)民等社会力量参与村(社区)治理，引导辖区内单位 履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。  

（八）加强财税管理。负责乡本级财务以及集体资产管理 工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（十）承担区党工委、管委会交办的其他事项。

二、部门基本情况

赣州经济技术开发区三江乡人民政府共有预算单位1个，即三江乡人民政府本级。编制人数69人，其中：行政编制24人、全部补助事业编制45人；实有人数204人，其中：在职人数182人，包括行政人员24人，全额拨款事业人员38人；特殊岗位聘用人员120人，退休人员22人。

第二部分  三江乡人民政府2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年三江乡人民政府收入预算总额为2789.66万元，较上年预算安排下降0.65%。其中：财政拨款收入2789.66万元，较上年下降0.65%，事业收入0万元，较上年无变化，事业单位经营收入0万元，较上年无变化。

（二）支出预算情况

2020年三江乡人民政府支出预算总额为2789.66万元，较上年下降0.65%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1458.82万元，较上年下降3.34%，包括工资福利支出1286.32万元、商品和服务支出152.43万元、对个人和家庭补助支出20.06万元；项目支出1330.85万元，较上年增长2.48%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出2067.79万元，较上年下降3.46%，社会保障和就业支出64.25万元，较上年下降31.65%，医疗卫生和计划生育支出57.45万元，较上年下降8.04%，农林水支出478.15万元，较上年增长16.64%，住房保障支出122.02万元，较上年增长22.61%。

按支出经济分类划分：工资福利支出1286.32万元，较上年下降2.86%，商品和服务支出152.43万元，较上年下降8.2%，对个人和家庭补助20.06万元，较上年增长5.47%，项目支出1330.85万元，较上年增长2.48%

（三）财政拨款支出情况

2020年三江乡人民政府财政拨款支出预算2789.66万元，较上年下降0.65%。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：一般公共服务2067.79万元，社会保障和就业支出64.25万元，医疗卫生和计划生育支出57.45万元，农林水支出478.15万元，住房保障支出122.02万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1286.32万元，商品和服务支出152.43万元，对个人和家庭补助20.06万元，项目支出1330.85万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年三江乡人民政府本级及单位机关运行经费预算1458.82万元，比上年预算下降3.34%。主要原因是人事调整，人员较上年有极大变动。

（六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（八）绩效目标设置情况

2020年试行绩效目标管理的项目6个，涉及资金517.66万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费预算安排30万元，比上年减少2万元，较上年下降6.25%。其中：

1.因公出国（境）费5万元，比上年增加5万元，较上年增长100%。主要原因是：我单位招商引资引进台湾半导体企业，故需赴台湾对企业进行考察、洽谈推进项目落地。

2.公务接待费25万元，其中公务接待20万元，比上年减少4万元，较上年下降16.67%，商务接待5万元，比上年减少3万元，较上年下降37.5%。主要原因是：根据八项规定压缩公务接待支出。

3.公务用车运行维护费0万元，比上年无变化。

第三部分 三江乡人民政府2020年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

（三）其他群众团体事务支出：反映其他群众团体事务方面的支出。

（四）其他行政事业单位离退休支出：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

（五）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（六）其他农村综合改革支出：反映其他用于农村综合改革方面的支出。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）死亡抚恤：反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（九）对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（十一）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（十二）农林水支出：反映政府农林水事务支出。