三江乡人民政府2019年部门预算
目 录
第一部分 三江乡人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 三江乡人民政府2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 三江乡人民政府2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 三江乡人民政府概况
一、部门主要职责
三江乡人民政府是管理三江乡政治、经济、文化、教育、卫生、村镇建设、社会治安等物质文明和精神文明建设的一级基层政权组织。其主要职责是：
贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，调查研究并拟订适合本乡实际的具体政策措施；组织制订全乡经济和社会发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全镇社会主义现代化新农村建设的规划和措施；完善统分结合的双层经营体制工作，巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设，指导、协调农业生产和农村多种经营及贸易工作；依法加强土地管理，搞好村镇建设规划管理，不断推进新农村建设；负责制订全乡计划生育、九年制义务教育、卫生工作计划和各项目标任务指标的分解落实；编制乡级财政预决算计划，做好经费的划拨和核算工作。指导、协调、监督农村社区合作经济组织的财务、会计、审计工作；贯彻社会治安综合治理方针政策，落实社会治安综合治理目标责任制，加强法制宣传教育，做好人民调解、治安保卫和法律服务工作，维护全乡的社会稳定；负责做好全乡党的建设、宣传、教育、精神文明建设及指导工、青、妇群团工作；负责全乡机关干部和村、企事业单位干部的管理、监督及年度考核工作；负责制订后备干部的培养计划和党员的发展教育工作；负责做好兵员征集、现役军人家庭优抚、退伍军人的安置、救灾救济、农村社会保险和推进殡葬改革的工作；承办区党工委、管委会及其工作部门交办的其他事项。
二、部门基本情况
三江乡人民政府共有预算单位1个既本级。编制人数68人，其中：行政编制24人、全部补助事业编制46人；实有人数88人，其中：在职人数67人，包括行政人员24人，全额拨款事业人员45人；离休人员21人。）
第二部分 三江乡人民政府2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2019年三江乡人民政府收入预算总额为2807.85万元，较上年预算安排增长1.85%。其中：财政拨款收入2807.85万元，较上年增长1.85%。
（二）支出预算情况
2019年三江乡人民政府支出预算总额为2807.85万元，较上年下降/增长1.85%。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1509.22万元，较上年下降33.75%，包括工资福利支出1324.15万元、商品和服务支出166.05万元、对个人和家庭补助支出19.17万元；项目支出1298.63万元，较上年增长171.29%。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出2141.93万元，较上年增长9.91%，社会保障和就业支出94万元，较上年下降51.04%，医疗卫生和计划生育支出62.47万元，较上年增长126.17%，农林水支出409.93万元，较上年下降13.5%，住房保障支出99.52万元，较上年下降9.24%。
按支出经济分类划分：工资福利支出1324.15万元，较上年下降34.99%，商品和服务支出166.05万元，较上年增长38.72%，对个人和家庭补助19.02万元，较上年下降83.97%，其他相关支出1298.63万元，较上年增长171.29%。
（三）财政拨款支出情况
2019年三江乡人民政府财政拨款支出预算2807.85万元，较上年增长1.85%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务2141.93万元，社会保障和就业支出94万元，医疗卫生和计划生育支出62.47万元，农林水支出409.93万元，住房保障支出99.52万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1324.15万元，商品和服务支出166.05万元，对个人和家庭补助19.02万元，其他相关支出1298.63万元。
（四）政府性基金情况
无政府性基金
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年三江乡人民政府本级及下属0个单位机关运行经费预算1509.22万元，比上年预算下降33.75%。主要原因是根据区财政局的要求对特殊岗位自聘人员补贴的支出调整为项目支出。
（六）政府采购情况
无
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，单位已全面实施公务用车改革，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。
（八）绩效目标设置情况
2019年试行绩效目标管理的项目7个，涉及资金1288.63万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年“三公”经费一预算安排32万元，比上年减少3万元，较上年下降8.57%。其中：
1.因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，较上年下降/增长0%。
2.公务接待费24万元，比上年减少11万元，较上年下降31.43%。主要原因是：根据八项规定的要求，缩减公务接待支出。商务接待费8万元，比上年增加8万元，较上年增加100%。主要原因是：根据区里对我单位招商引资任务的安排，结合实际情况增加了商务接待支出。
3.公务用车运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元，较上年下降/增长0%。
公务用车购置费0万元。
第三部分 三江乡人民政府2019年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
（三）其他群众团体事务支出：反映其他群众团体事务方面的支出。
（四）其他行政事业单位离退休支出：反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。
（五）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（六）其他农村综合改革支出：反映其他用于农村综合改革方面的支出。
（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（八）死亡抚恤：反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。
（九）对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
（十）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（十一）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
