赣州经济技术开发区三江乡人民政府2018年部门预算

目  录

第一部分 三江乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 三江乡人民政府2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  三江乡人民政府2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 三江乡人民政府概况

一、部门主要职责

三江乡政府是管理三江乡政治、经济、文化、教育、卫生、村镇建设、社会治安等物质文明和精神文明建设的一级基层政权组织。其主要职责是：

贯彻执行党和国家的有关方针、政策、法律和法规，调查研究并拟订适合本乡实际的具体政策措施；组织制订全乡经济和社会发展的中长期规划，搞好经济发展的总体布局和产业布局，制订并组织实施全镇社会主义现代化新农村建设的规划和措施；完善统分结合的双层经营体制工作，巩固发展壮大村级集体经济，加强农村社会化服务体系建设，指导、协调农业生产和农村多种经营及贸易工作；依法加强土地管理，搞好村镇建设规划管理，不断推进新农村建设；负责制订全乡计划生育、九年制义务教育、卫生工作计划和各项目标任务指标的分解落实；编制乡级财政预决算计划，做好经费的划拨和核算工作。指导、协调、监督农村社区合作经济组织的财务、会计、审计工作；贯彻社会治安综合治理方针政策，落实社会治安综合治理目标责任制，加强法制宣传教育，做好人民调解、治安保卫和法律服务工作，维护全乡的社会稳定；负责做好全乡党的建设、宣传、教育、精神文明建设及指导工、青、妇群团工作；负责全乡机关干部和村、企事业单位干部的管理、监督及年度考核工作；负责制订后备干部的培养计划和党员的发展教育工作；负责做好兵员征集、现役军人家庭优抚、退伍军人的安置、救灾救济、农村社会保险和推进殡葬改革的工作；承办区党工委、管委会及其工作部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

赣州经济技术开发区三江乡人民政府共有编制人数 65人，其中：行政编制 24人、全部补助事业编制 41人；实有人数   199人，其中：在职人数人，包括行政人员 24人，全部补助事业人员 33人；离退休人员 22人，特殊岗位聘用人员 120人。

第二部分 三江乡人民政府2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年三江乡人民政府收入预算总额2756.73万元，较上年预算安排增加71%。其中：财政拨款收入2756.73万元。

（二）支出预算情况

2018年三江乡人民政府支出预算总额2756.73万元，较上年预算安排增加71%。其中：部门支出2756.73万元。

按支出项目类别划分：基本支出2278.04万元，包括人员支出2158.34万元、日常公用支出119.70万元；项目支出478.69万元，全部为行政事业性项目支出。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1948.77万元，社会保障和就业支出191.99万元，医疗卫生和计划生育支出27.62万元，农林水支出473.89万元，住房保障支出109.65万元，交通运输支出4.8万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2036.84万元，商品和服务支出119.70万元，对个人和家庭补助121.50万元，其他支出478.69万元。

（三）财政拨款支出情况

2018年三江乡人民政府财政拨款支出预算2756.73万元。具体支出情况是：一般公共服务支出1948.77万元，社会保障和就业支出191.99万元，医疗卫生和计划生育支出27.62万元，农林水支出473.89万元，住房保障支出109.65万元，交通运输支出4.8万元。

（四）政府性基金情况

本部门2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年部门机关运行经费预算2278.04万元，比2017年预算增加1086万元，增加了91.1%主要是增加了奖励性工资，及特殊岗位自聘人员的补贴。

（六）政府采购情况

2018年部门所属各单位政府采购总额39.2万元，其中：政府采购货物预算39.2万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，单位已全面实施公务用车改革，部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆，  

2018年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（八）绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目6个，涉及资金339.73万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年三江乡人民政府“三公”经费预算安排 35 万元，比上年减少5万元，下降0.13%。其中:因公出国（境）费0万元，与上年预算数持平。公务接待费35万元，下降0.13%。公务用车运行维护费0万元，下降100%。公务用车购置费0万元。

第三部分  三江乡人民政府2018年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）归口管理的行政单位离退休：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）死亡抚恤：反映按照规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

（四）其他社会保障和就业支出：反映除其他用于社会保障和就业方面的支出。

（五）计划生育服务：反映计划生育服务支出。

（六）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）城管执法：反映城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理等方面的支出。

（八）其他城乡社区管理事务支出：反映其他用于城乡社区管理实务方面的支出。

（九）对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

（十）其他农村综合改革支出：反映上述项目以外其他用于农村综合改革方面的支出。

（十一）其他交通运输支出：反映其他交通运输支出中除对公共交通运营补助以外的其他支出。

（十二）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（十三）一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。

（十四）社会保障和就业：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（十五）医疗卫生：反映医疗卫生管理方面的支出。

（十六）城乡社区事务：反映城乡社区管理事务支出。

（十七）农林水事务：反映政府农林水事务支出。

（十八）交通运输：反映交通运输和邮政也方面的支出。

（十九）住房保障：反映政府用于住房方面的支出。