赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府2023年部门预算
目 录
第一部分 凤岗镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 凤岗镇人民政府2023年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 凤岗镇人民政府2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府概况
一、部门主要职责
凤岗镇人民政府是主管乡镇政府工作的国家行政机关，主要职责是：促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力民生发展、加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐。
二、机构设置及人员情况
凤岗镇人民政府共有预算单位3个，包括镇本级和2个事业单位（凤岗镇综合便民服务中心、凤岗镇综合行政执法大队）。编制人数 172人，其中：行政编制27人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制45人、特岗人数100人；实有人数165人，其中：在职人数69人，包括行政人员26人、参照公务员管理事业人员0人、全额拨款事业人员43人，编外人员98人；退休人员28人。
第二部分 凤岗镇人民政府2023年部门预算表
（详见附件1）
第三部分 凤岗镇人民政府2023年部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年凤岗镇人民政府收入预算总额为19574.98万元。2023年收入预算较上年预算安排下降46.83%（因编制2022年其他收入预算时虚增32700万元，为保证预算的准确性、真实性，以下预算情况说明将剔除虚增数据，以实际预算编制为准。），其中：财政拨款收入4573.89万元，较上年增长12.57%，上年结转1.09万元，较上年下降97.92%，事业收入0万元，较上年无变化，事业单位经营收入0万元，较上年无变化，其他收入15000万元，较上年下降54.13%。
（二）支出预算情况
2023年凤岗镇人民政府支出预算总额为19574.98万元，较上年下降46.83%。其中：
按支出项目类别划分：基本支出2840.71万元，较上年增长54.42%，包括工资福利支出2626.16万元、商品和服务支出134.79万元、对个人和家庭补助支出30.56万元，其他资本性支出49.20万元；项目支出16734.27万元，较上年下降52.16%，主要原因是其他支出下降54.91%。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1913.19万元，较上年增长10.59%，社会保障和就业支出112.98万元，较上年增长41.33%，卫生健康支出108.23万元，较上年增长111.10%，城乡社区支出1381.88万元，较上年增长82.97%，农林水支出1058.7万元，较上年增长13.44%，其他支出15000万元，较上年下降54.91%。
（三）财政拨款支出情况
2023年凤岗镇人民政府财政拨款支出预算4573.89万元，较上年增长12.57%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务支出1912.10万元，较上年增长10.54%，社会保障和就业支出112.98万元，较上年增长43.98%，卫生健康支出108.23万元，较上年增长111.10%，城乡社区支出1381.88万元，较上年增长82.97%，农林水支出1058.70万元，较上年增长20.00%。
2023年凤岗镇人民政府财政拨款基本支出预算2840.71万元，较上年增长54.42%。具体支出情况是：
按支出经济分类划分：工资福利支出2626.16万元，商品和服务支出134.79万元，对个人和家庭补助30.56万元，资本性支出49.2万元。
（四）政府性基金情况
无政府性基金。
（五）国有资本经营情况
无国有资本。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算183.99万元，比2022年预算增加19.6万元，增长11.93%，主要原因是在编人员人数比上年增加。
（七）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额868万元，其中：政府采购货物预算48.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算819.2万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车2辆。
2023年部门预算安排新增车辆2辆，均为一般公务用车。
（九）项目情况说明（部门本级）
2023年部门项目共8个，涉及金额2451.89万元，其中乡镇运行经费补贴187.4万元、村（社区）干部经费666.02万元、组干部工资91.8万元、村（社区）工作经费53万元、特殊岗位自聘人员经费736.71万元、基层公共服务专岗人员经费9.46万元、党务工作者补贴60.48万元、非税工作经费（包含车辆经费、城乡居民两险代征经费等）647.02万元。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府 “三公”经费（含商务接待）一般公共预算安排36.54万元，比上年增加4.39万元，较上年增长13.65%，原因是新增了2辆一般公务用车，增加了6万元公务用车运行维护费。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年比无变化。
公务接待费20.54万元，比上年减少4.16万元，较上年下降16.84%。
公务用车运行维护费6万元，比上年增加6万元，原因是2023年新增了2辆一般公务用车。
公务用车购置费0万元，与上年持平。
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（九）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（八）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员 医疗补助经费。
（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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