目 录
第一部分 凤岗镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 凤岗镇人民政府概况
一、部门主要职能
(一)加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作;推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
(二)实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、区关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐;推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村;加强农村基础设施建设,改善农村居住环境;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚;构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平;坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感;深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。
(三)加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。
(四)加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
(五)加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强乡综合便民服务平台标准化建设,推进集中审批服务,提升群众获得感和幸福感。
(六)领导基层自治。领导村(居)民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村(居)民委员会自治;组织村(居)民和单位参与村(社区)建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系;推进村(居)务公开、财务公开。
(七)动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村(居)民等社会力量参与村(社区)治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
(八)加强财税管理。负责乡本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。
(九)做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。
(十)承担区党工委、管委会交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即凤岗镇本级。
本部门2021年年末实有人数193人，其中在职人员165人，离休人员0人，退休人员28人；年末其他人员0人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计3811.49万元，其中年初结转和结余159.87万元，较2020年增加348.86万元，增长10.08%；本年收入合计3651.62万元，较2020年增加465.18万元，增长14.60%，主要原因是：一般公共服务支出、社会保障和就业支出以及其他支出方面决算收入增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3651.62万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计3811.49万元，其中本年支出合计3811.49万元，较2020年增加508.74万元，增长15.40%，主要原因是：一般公共服务支出、社会保障和就业支出及住房保障支出增加；年末结转和结余0万元。
本年支出的具体构成为：基本支出2034.10万元，占53.37%；项目支出1777.39万元，占46.63%；经营支出、其他支出0万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为3816.46万元，决算数为3811.49万元，完成年初预算的99.87%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为2790.77万元，决算数为2541.52万元，完成年初预算的91.07%。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为82.49万元，决算数为258.98万元，完成年初预算的313.96%，主要原因是：特岗人员变动，五险一金基数调整；新增退休人员，机关事业单位职业年金缴费支出增加；退休人员过世，死亡抚恤支出增加。
（三）卫生健康支出年初预算数为72.70万元，决算数为70.09万元，完成年初预算的96.40%。
（四）农林水支出年初预算数为726.62万元，决算数为314.94万元，完成年初预算的43.34%，主要原因是：扶贫支出减少。
（五）住房保障支出年初预算数为143.88万元，决算数为155.46万元，完成年初预算的108.05%。
（六）其他支出年初预算数为0万元，决算数为470.50万元。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2034.10万元，其中：
（一）工资福利支出1866.65万元，较2020年增加345.75万元，增长22.73%,主要原因是：在编人员变动，工资待遇增加。
（二）商品和服务支出114.54万元，较2020年减少520.71万元，下降81.97%，主要原因是：其他商品和服务支出减少；落实过紧日子要求，公务接待支出减少。
（三）对个人和家庭补助支出52.91万元，较2020年增加43.41万元，增长457.14%，主要原因是：退休人员过世，抚恤金增加。
（四）资本性支出0万元，较2020年减少49.87万元，主要原因是：办公设备购置数量减少。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为33.23万元，其中公务接待费25.7万元,商务接待7.53万元；2021年终决算数为8.741万元，其中公务接待费0.543万元，商务接待费用8.198万元。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费完成预算的26.30%，决算数较2020年减少1.73万元，下降16.51%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费（含商务接待）支出年初预算数为33.23万元，决算数为8.741万元，完成预算的26.30%，决算数较2020年减少1.73万元，下降16.51%，主要原因是本部门控制了公务接待支出数。2021年终决算商务接待费用8.198万元，比年初预算数增加支出0.668万元，2021年全年接待餐数72批，624人次，主要原因是招商任务重，招商引资次数增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出114.54万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数减少63.48万元，降低35.66%，主要原因是：办公设备购置经费减少，落实过紧日子要求压减公务接待支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额50.23万元，其中：政府采购货物支出50.23万元。授予中小企业合同金额50.23万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额50.23万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见附件1：2022年决算公开表10《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是特种专业技术用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的“乡镇运行经费补贴、村干部工资、村干部绩效、组干部工资、非税成本性支出、村工作经费、城乡居民两险代征经费、基层服务专岗经费”等八个项目全面开展绩效自评，涉及资金1313.51万元。
乡镇运行经费补贴项目根据赣开政字[2014]64号《关于调整和完善区与镇（街道）财政体制的通知》，包含信访、综治及垃圾治理等经费，共计187.4万元。村干部工资依据书记、主任“一肩挑”16人，2578元/月/人；副书记、副主任13人，2478元/月人；一般村干部61人，2200元/月/人；社区党组织书记、主任1人，3178元/月/人；书记、主任“一肩挑”1人，3278元/月/人；一般社区干部3人，3000元/月/人，共计267.15万元。村干部绩效考核依据村（社区）书记、主任“一肩挑”最高15600元/年，村（社区）书记、主任最高13600元/年，村（社区）一般干部最高10600元/年，合计124.63万元；组干部工资依据254个村组，每组3600元/年，共计91.44万元；非税成本性支出依据征拆项目所涉房屋拆除款按100%比例返还，共计566万元。村工作经费按居委会8万元/年，其余16个村3万/年，共计56万元。城乡居民两险代征经费5.02万元。基层服务专岗经费根据赣经开人社字[2020]46号（关于印发《赣州经济技术开发区基层公共服务专岗人员薪酬管理办法（试行）的通知》），共计15.87万元。
执行情况：乡镇运行经费补贴2021年决算数为187.4万元，与年初预算数一致，主要用于维持乡镇运行；组干部工资2021决算数为91.62万元，比年初预算数增加0.18万元，主要是小组长人员变动；村干部工资2021年决算数为270.3万元，比年初预算数增加3.15万元，主要是村干部人员变动；村干部绩效考核2021年决算数为137.66万元，比年初预算数增加13.03万元，主要原因是人员变动；村居工作经费2021年决算数为53万元，比年初预算数减少3万元，主要是凤岗社区工作经费压减3万元；非税成本性支出2021年决算数为470.5万元，比预算数减少95.5万元，主要是2021年部分征地拆迁项目因资金原因未启动，导致非税收入比预算减少，用于征地拆迁工作经费支出、征地拆迁清表费及弥补我镇公用经费缺口。城乡居民两险代征经费和基层服务专岗经费2021年决算数与年初预算数一致。
从评价情况来看，2021年本部门预算执行情况总体良好，但预算执行率仍有差距。
存在的问题及原因：一是预算精准率较难把握，；二是社区干部工资未通过国库集中支付系统，而是一卡通发放，造成单位决算收支不准确；三是内控制度执行力度不够，支出预算编制不够细化，资金绩效达不到预期。
改进措施：一是提高预算精准度，做到预决算执行有力，并积极开展项目支出预算绩效评价工作，切实提高财政资金使用效益；二是进一步开源节流，将继续围绕“开源节流，增收节支”总思路贯穿年初预算执行，积极扩展财源，增加财政收入，同时严格控制一般性支出，以保运转、保人员办公支出为主；三是加强学习财务知识，提高专业素质。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
见附件2：项目支出绩效自评表
第四部分 名词解释
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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