目 录
第一部分 凤岗镇人民政府概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 凤岗镇人民政府 2021 年部门预算情况说明
一、2021 年部门预算收支情况说明
二、2021 年“三公”经费预算情况说明
第三部分 凤岗镇人民政府 2021 年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府概况
一、部门主要职责
凤岗镇人民政府是主管乡镇政府工作的国家行政机关，主要职责是：促进经济发展、增加农民收入、强化公共服务、着力民生发展、加强社会管理、维护农村稳定、推进基层民主、促进农村和谐。
二、部门基本情况
凤岗镇人民政府共有预算单位3个，包括镇本级和2个事业单位（凤岗镇综合便民服务中心、凤岗镇综合行政执法大队）。编制人数 72人，其中：行政编制27人、参照公务员管理的事业编制0人、全部补助事业编制45人；实有人数187人，其中：在职人数71人，包括行政人员28人（部队转编不占编制），参照公务员管理事业人员0人、全额拨款事业人员43人、编外人员116人；退休人员29人。
第二部分 凤岗镇人民政府 2021 年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年凤岗镇人民政府收入预算总额为3816.46万元，较上年预算安排增长12.09%。其中：财政拨款收入3816.46万元，较上年增长12.09%，事业收入0万元，较上年无变化，事业单位经营收入0万元，较上年无变化。
（二）支出预算情况
2020年凤岗镇人民政府支出预算总额为3816.46万元，较上年增长12.09%。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1656.98 万元，较上年增长0.66%，包括工资福利支出1449.41万元、商品和服务支出178.03万元、对个人和家庭补助支出29.54万元，其他资本性支出0万元；项目支出2159.48万元，较上年增长15.63%，包括行政事业性项目支出。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出2790.77万元，较上年增长14.25%，教育支出0万元，科学技术支出0万元，社会保障和就业支出82.49万元，较上年下降17.52%，医疗卫生和计划生育支出72.70万元，较上年下降49.93%，农林水支出726.62万元，较上年增长4.57%，资源勘探信息等支0万元，国土海洋气象等支出0万元，住房保障支出143.88万元，较上年增长15.85%，其他支出0万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1449.41万元，较上年增长0.11%，商品和服务支出178.03万元，较上年增长8.77%，对个人和家庭补助29.54万元，较上年增长19.69%，对企事业单位的补贴0万元，其他资本性支出0万元，其他相关支出0万元，事业单位经营支出0万元。
（三）财政拨款支出情况
2021年凤岗镇人民政府财政拨款支出预算3816.46万元，较上年增长13.26%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务2790.77万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出82.49万元，医疗卫生和计划生育支出72.7万元，农林水支出726.62万元，住房保障支出143.88万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1449.41万元，商品和服务支出178.03万元，对个人和家庭补助29.54万元，对企事业单位的补贴0万元，其他资本性支出0万元。
（四）政府性基金情况
无政府性基金。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年凤岗镇人民政府机关运行经费预算3816.46万元，比上年预算增长12.09%。主要原因是本单位征拆项目较多，非税支出有所提高。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额 52.8万元，其中：政府采购货物预算52.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车1辆。
2021年部门预算安排购置车辆0辆，上级安排资金（不在本镇预算内资金）安排购置执法车辆1辆。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目8个，涉及资金1313.51万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府 “三公”经费一般公共预算安排33.23万元。其中：
因公出国（境）费0万元，与上年比无变化。
公务接待费25.7万元，比上年减少0.8万元，较上年下降3.02%,主要原因是本部门控制了公务接待支出数，减少了公务接待次数。
公务用车运行维护费0万元，与上年持平。
公务用车购置费0万元，与上年持平。
第三部分 赣州经济技术开发区凤岗镇人民政府2021年
部门预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指市本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2021 年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列 2020 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。
例如：（务必按照单位涉及的支出功能分类科目来写）
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（八）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员 医疗补助经费。
（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
相关文章
