赣州经济技术开发区党政办公室
2022年部门预算
目 录
第一部分 赣州经济技术开发区党政办公室概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 赣州经济技术开发区党政办公室2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《重点项目绩效目标表》
第三部分 赣州经济技术开发区党政办公室2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州经济技术开发区党政办公室概况
一、部门主要职责
党政办是副县级部门，下设秘书科、综合调研科、信息督查科、信访维稳科、审计科。主要职责是：负责内外联系和综合协调工作及办公室机关后勤管理服务工作；负责区党工委、管委会综合文稿的起草、把关工作；负责机关文秘、接待、安全保卫；负责有关工作贯彻落实的督促检查和领导批示及交办事项的催办落实；负责全区目标考核考评工作；负责机要、保密、政策调研、党务政务信息、外事、对台工作；承办政法工作领导小组日常工作；负责信访、维护社会稳定、社会治安综合治理工作；负责与公安、交警、消防、检察院、法院、司法分局等部门的联系与协调工作。负责贯彻执行审计工作的方针、政策和法律法规；负责预算执行情况审计、经开区管领导干部的经济责任审计、自然资源资产审计、政府固定资产投资项目审计、监管区属国有企业外派监事会等工作。
二、机构设置及人员情况
党政办公室共有预算单位1个，党政办参公编制人数23人（含区领导）。实有人数68人，其中：在职人数64人，包括在编在岗人员23人、区聘人员10人、雇员31人；退休人员4人。
第二部分 赣州经济技术开发区党政办公室
2022年部门预算表
（详见附表）
第三部分 赣州经济技术开发区党政办公室
2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年区党政办公室收入预算总额为1897.37万元，较上年预算安排降低1452.5万元，下降43.36%，减少的主要原因为本年部分项目减少。全部为财政拨款收入。
（二）支出预算情况
2022年区党政办公室支出预算总额为1897.37万元，较上年减少1452.5万元，下降43.36 %，减少的主要原因为本年部分项目减少。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1175.37万元，较上年增长5.25%，其中工资福利支出1051.78万元，较上年减少1.05%；商品和服务支出111.36万元，较上年减少18.04%；对个人和家庭补助2.23万元，较上年减少42.08%；项目支出722万元，较上年下降66.72%，主要原因为本年部分项目减少。
按支出功能科目划分：一般公共服务1362.59万元，较上年减少57.07%；社会保障和就业支出54.64万元，较上年减少3.33%；医疗卫生和计划生育支出20.46万元，较上年减少40.45%；住房保障支出88.68万元，较上年减少0.21%。
按支出经济分类划分：工资福利支出1051.78万元，较上年减少10.5%。商品和服务支出111.36万元，较上年减少18.04%；对个人和家庭补助2.23万元，较上年减少42.08%。
（三）财政拨款支出情况
2022年区党政办公室财政拨款支出预算1516.37万元，较上年减少1817.79万元，下降54.52%。具体支出情况是：
按支出功能科目划分：一般公共服务1362.59万元，社会保障和就业支出54.64万元，医疗卫生和计划生育支出20.46万元，住房保障支出88.68万元，项目支出351万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出1051.78万元，较上年减少10.5%。商品和服务支出111.36万元，较上年减少18.04%；对个人和家庭补助2.23万元，较上年减少42.08%。（四）政府性基金情况
无政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算111.36万元，比2021年预算减少24.51万元，下降17.91%。
（七）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额21万元，其中：政府采购货物预算21万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）项目情况说明
2022年试行绩效目标管理的项目23个，涉及资金918.1万元。其中：1.扫黑除恶工作经费(含反有组织犯罪工作经费)12万元；2.国家司法救助资金26万元；3.八大行动项目大会战“大比武”活动奖励经费120万元；4.区领导2020年度考核优秀嘉奖0.9万元；5.区党政办临时成立领导小组办公经费12万元；6.其他收入资金371万元；7.招商引资工作经费30万元；8.八大行动指挥部及办公室工作经费5万元；9.督查工作经费10万元；10.审计工作经费50万元；11.副厅级领导年度医保费1.5万元；12.文印室工作经费20万元；13.区级档案整理经费10万元；14.外事、对台工作经费1万元；15.保密机要工作经费20.2万元；16.信访维稳工作经费(含信访救助、访调对接)80万元；17.国家安全工作经费5万元；18.国家司法救助资金30万元；19.政法工作领导小组工作经费3万元；20.法学会经费0.5万元；21.扫黑除恶工作经费(含反有组织犯罪工作经费)50万元；22.双提升工作经费50万元；23.督查工作经费10万元。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年赣州经济技术开发区党政办公室“三公”经费一般公共预算安排12.6万元。其中：
因公出国（境）费4.3万元，比上年减少0.3万元，下降6%，主要原因是：厉行节约、严控经费。
公务接待费8.3万元，比上年减少0.4万元，下降4.5%，主要原因是：厉行节俭、严控经费。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务公车。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无采购公务公车计划。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。
（三）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。
（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。
（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（六）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（八）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员 医疗补助经费。
（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
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