目 录
第一部分 党政办公室部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 党政办部门概况
一、部门主要职能
党政办是副县级部门，主要职责是：负责内外联系和综合协调工作及办公室机关后勤管理服务工作；负责区党工委、管委会综合文稿的起草、把关工作；负责机关文秘、接待、安全保卫；负责有关工作贯彻落实的督促检查和领导批示及交办事项的催办落实；负责全区目标考核考评工作；负责机要、保密、政策调研、党务政务信息、外事、对台工作；承办政法工作领导小组日常工作；负责信访、维护社会稳定、社会治安综合治理工作；负责与公安、交警、消防、检察院、法院、司法分局等部门的联系与协调工作；负责贯彻执行审计工作的方针、政策和法律法规；负责预算执行情况审计、经开区管领导干部的经济责任审计、自然资源资产审计、政府固定资产投资项目审计、监管区属国有企业外派监事会等工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。
本部门2020年年末实有人数81人，其中：在职人数77人，包括在编在岗人员29人、区聘人员11人、雇员37人；退休人员4人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计 3495.20 万元，其中年初结转和结余183.76 万元，较2019年减少147.65万元，下降44.55 %；本年收入合计3311.44万元，较2019年增加754.43 万元，增长29.50 %，主要原因是：人员增加相应的公用经费增加，项目支出增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3311.44万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计3495.20万元，其中本年支出合计3453.85万元，较2019年增加1113.82万元，增长47.60 %，主要原因是：人员增加相应的公用经费增加，项目支出增加；年末结转和结余41.35万元，较2018年减少175.63万元，下降80.94 %，主要原因是：结转结余资金使用率增加。
本年支出的具体构成为：基本支出1235.31万元，占35.77%；项目支出2218.55万元，占64.23%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数3314.69万元，决算数为3453.85万元，完成年初预算的104.20%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为3150.44万元，决算数为3245.44万元，完成年初预算的103.02%，主要原因是：人员及专项支出正常调整。
（二）公共安全支出年初预算数为60万元，决算数为60万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：实际支出控制在年初预算范围内使用。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为51.77万元，决算数为49.03万元，完成年初预算的94.71%，主要原因是：实际支出在年初预算范围内使用，预算执行力较高。
（四）卫生健康支出年初预算数为34.37万元，决算数为27.80万元，完成年初预算的80.88%，主要原因是：实际支出在年初预算范围内使用。
（五）住房保障支出年初预算数为78.10万元，决算数为71.59万元，完成年初预算的91.66%，主要原因是：实际支出在年初预算范围内使用，预算执行力较高。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1235.31万元，其中：
（一）工资福利支出1178.56万元，较2019年减少 30.23万元，下降2.5 %，主要原因是：人员正常变动。
（二）商品和服务支出 56.75万元，较2019年减少24.44 万元，下降30.10 %，主要原因是：落实过紧日子的要求，压减一般性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为9.2万元，决算数为3.73 万元，完成年初预算的40.54 %，决算数较2019年减少0.02 万元，下降0.53%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为9.2万元，决算数为3.73万元，完成年初预算的40.54 %，决算数较2019年减少0.02万元，下降0.53 %，主要原因是：厉行节约，严格控制接待标准，全年国内接待58批次，接待360人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出56.75万元，较年初预算数减少65.12万元，降低53.43 %，主要原因是：办公设施设备购置经费减少，落实过紧日子的要求。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额401.95万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出401.95万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目30个全面开展绩效自评，共涉及资金2189.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“区级档案整理经费”“矛盾纠纷调解（枫桥经验）奖补资金”“区级档案整理经费”“雪亮工程建设经费”“智安小区建设经费”“保密工作经费”“肇事肇祸等严重精神障碍患者工作经费”“扫黑除恶专项斗争经费”“信访工作经费（含信访救助资金、“访调对接”工作经费）”等30个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2189.39万元。从评价情况来看，30个二级项目等一般公共预算项目支出定性、定量指标均达到了设立目标，自评得分均在85分以上，我单位一般公共项目支出预算执行力情况良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我单位今年在部门决算中反映“保密工作经费”及“扫黑除恶专项斗争经费”项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，保密工作经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为372万元，执行数为372万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：资金使用规范合理，资金到位及时，资金管理规范并执行到位，财务管理制度规范并执行到位；扫黑除恶专项斗争经费项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为346.98万元，执行数为346.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：完成扫黑除恶工作任务。下一步改进措施：全过程跟踪项目资金的使用。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
保密工作项目经费基本情况：
1.项目概况。根据11月15日全市安可替代工程部署暨国产密码应用推进工作会要求，我区于2020年8月之前要完成安可替代工作，11月20日，市委保密和机要局组织人员对我区安可替代数据进行核查，我区共需完成82台台式计算机、9台笔记本电脑、31台打印机、4台涉密专用计算机、4台涉密打印机、2台打印一体机、3台安全可靠一体机、2台传真机替代任务。
2.项目绩效目标。资金使用规范合理，资金到位及时，资金管理规范并执行到位，财务管理制度规范并执行到位。
3.绩效评价工作开展情况
（1）绩效评价目的、对象和范围。资金使用规范合理，资金到位及时，资金管理规范并执行到位，财务管理制度规范并执行到位。
（2）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。遵循明确主体、科学公正、公开透明等基本原则。运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。职责明确、各有侧重、相互衔接，应在单位自评的基础上开展。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受监督。 本项目绩效评估指标体系以100分计，设决策、过程、产出、效果共4个一级指标，权重分别为：35%、30%、25%、10%。对项目立项、绩效目标、资金投入、资金管理、组织实施、产出数量、产出质量、产出时效、产出成本、项目效益方面进行评价。本次评价采用百分制，各级指标依据其指标权重确定分值，评价人员根据评价情况对各级指标进行打分，最终得分由各级评价指标得分加总得到。根据最终得分情况将评价标准分为四个等级：优（得分≥90分）；良（80分≤得分＜90分）；中（70≤得分＜80分）；差（得分＜70分）。详见附件4-项目支出部门评价指标体系框架。
（3）绩效评价工作过程。 填写《项目支出绩效自评表》，初步形成资金使用绩效自评报告。
4.综合评价情况及评价结论（附相关评分表）：党建信息化建设经费绩效评价得分76分，评价等级为“中”。详见附件2-项目支出绩效自评表。
5.绩效评价指标分析
（1）项目决策情况。项目决策合理、部署有力，项目制度健全。
（2）项目过程情况。过程规范有序，工作落实执行到位，
（3）项目产出情况。经费拨付到位，全年任务按时完成。
（4）项目效益情况。项目管理执行到位，广大党员干部群众评价较高。
6.主要经验及做法、存在的问题及原因分析：根据上级要求。
7.有关建议：无
8.其他需要说明的问题：无
扫黑除恶专项斗争项目经费基本情况：
1.项目概况。根据市扫黑除恶专项斗争通报要求。
2.项目绩效目标。完成扫黑除恶工作任务。
3.绩效评价工作开展情况
（1）绩效评价目的。加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益
（2）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。根据科学公正、统筹兼顾、激励约束、公开透明的原则，采用定量与定性评价相结合的比较法开展单位绩效自评。
（3）绩效评价工作过程。根据资金使用完成情况进行分析，形成自评报告。
4.综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
5.绩效评价指标分析
（1）项目决策情况。做好前期准备工作，召开会议学习项目支出绩效评价管理办法。
（2）项目过程情况。合理设置该项目产出指标、效益指标、满意度指标。
（3）项目产出情况。达到年度指标值。
（4）项目效益情况。达到年度指标值。
6.主要经验及做法、存在的问题及原因分析：无。
7.有关建议：无。
8.其他需要说明的问题：无。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
四、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
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