目    录

第一部分  党政办概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  党政办2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

    二、2020年“三公”经费预算情况说明

第三部分  党政办2020年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《“三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  党政办公室概况

一、部门主要职责

党政办是副县级部门，主要职责是：负责内外联系和综合协调工作及办公室机关后勤管理服务工作；负责机关文秘、接待、安全保卫及督查督办工作；负责机要、保密、政策调研、党务政务信息、外事工作；承办政法工作专委会日常工作；负责信访、维护社会稳定、社会管理综合治理和社会管理创新工作。

二、部门基本情况

党政办公室共有预算单位1个，党政办参公编制人数27人（含区领导）。实有人数68人，其中：在职人数64人，包括在编在岗人员27人、区聘人员9人、雇员28人；退休人员4人。

第二部分  党政办2020年部门预算情况说明

一、2020年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2020年党政办收入预算总额为3314.6861万元，较上年预算安排增长22%，全部为财政拨款收入。

（二）支出预算情况

2020年党政办支出预算总额为3314.6861万元，较上年增长22%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出1125.2961万元，较上年增长9%，包括工资福利支出1000.3209万元、商品和服务支出121.874万元、对个人和家庭补助支出3.1012万元，项目支出2065.5万元，较上年增长22%。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出3150.4447万元，较上年增长23%，社会保障和就业支出51.7686万元，较上年下降31%，医疗卫生和计划生育支出34.3744万元，较上年增长21%，住房保障支出78.0984万元，较上年增长36%。

（三）财政拨款支出情况

2020年党政办财政拨款支出预算3190.7961万元，较上年增长17%。具体支出情况是：

按支出功能科目划分：一般公共服务3026.5547万元，社会保障和就业支出51.7686万元，医疗卫生和计划生育支出34.3744万元，住房保障支出78.0984万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1000.3209万元，商品和服务支出2187.374万元，对个人和家庭补助3.1012万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2020年党政办机关运行经费预算1125.2961万元，比上年预算增长9%。主要原因是人员正常调整。

（六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额890.8万元，其中：政府采购货物预算143.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算747万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，部门共有车辆 0辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（八）绩效目标设置情况

     2020年试行绩效目标管理的项目30个，涉及资金2189.39万元。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年“三公”经费一预算安排9.2万元，比上年减少0.5万元，较上年下降5%。其中：

1.因公出国（境）费0万元，比上年增加/减少0万元，较上年下降/增长0%。主要原因是：无出国（境）需求。

2.公务接待费9.2万元，比上年减少0.5万元，较上年下降5%。主要原因是：严控接待费。

3.公务用车运行维护费0万元，比上年增加/减少0万元，较上年下降/增长0%。主要原因是：无公车。

公务用车购置费0万元。主要原因是：无计划采购。

第三部分  党政办2020年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映行政事业单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。