第一部分 党政办公室部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、“三公”经费支出决算表
八、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 党政办公室概况
一、部门主要职能
党政办是副县级部门，主要职责是：负责内外联系和综合协调工作及办公室机关后勤管理服务工作；负责机关文秘、接待、安全保卫及督查督办工作；负责机要、保密、法制、政策调研、党务政务信息、外事工作；承办政法工作领导小组日常工作；负责信访、维护社会稳定、社会管理综合治理和社会管理创新工作；负责史志档案工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。
本部门2018年年末编制人数37人，其中行政编制21人，事业编制16人；年末实有人数41人，其中在职人员37人，离休人员0人，退休人员4人。
第二部分 2018年度部门决算表
“三公”经费支出决算表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2018年度收入总计2079.04万元，其中年初结转和结余2.05万元，较2017年减少0.17万元，下降7 %；本年收入合计2076.99万元，较2017年增加664.87万元，增长47%，主要原因是：人员编制变动及增加项目支出等。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入2076.99万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2018年度支出总计2079.04万元，其中本年支出合计2046.97万元，较2017年增加634.67万元，44 %，主要原因是：人员编制变动及增加项目支出等；年末结转和结余32.07万元，较2017年增加30.02万元，增长1464%。
本年支出的具体构成为：基本支出2046.97万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为2856.05万元，决算数为2046.97万元，完成年初预算的71%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为2723.79万元，决算数为1921.44万元，完成年初预算的70%，主要原因是：人员及专项支出正常调整。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为53.27万元，决算数为53.34万元，完成年初预算的100%。
（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为25.36万元，决算数为23.03万元，完成年初预算的90 %，主要原因是：人员正常调整。
（四）住房保障支出年初预算数为53.62万元，决算数为49.15万元，完成年初预算的91%，主要原因是：人员正常调整。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2046.97万元，其中：
（一）工资福利支出1157.36万元，较2017年增加172.58 万元，增长17%，主要原因是：人员正常调整。
（二）商品和服务支出889.6万元，较2017年增加537.23 万元，增长152 %，主要原因是：增加专项支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为17.75万元，决算数为9.99万元，完成预算的56%，决算数较2017年增加0.25万元，增长2%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：无此项预算安排。
（二）公务接待费支出年初预算数为9.75万元，决算数为 1.99万元，完成预算的20%，决算数较2017年增加0.2万元，增长11%。主要原因是：增加商务接待并严格控制接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出8万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因是：无此项预算安排；公务用车运行维护费支出年初预算数为8万元，决算数为7.99万元，完成预算的99%，决算数较2017年增加0.04万元，增长0 %。主要原因是：严格控制公务用车支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费支出889.6万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较2017年增加537.23万元，增长152%，主要原因是：增加专项支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2018年度政府采购支出总额262.27万元，其中：政府采购货物支出9.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出253.16万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及资金1337.1万元，自评覆盖率达到100%。
从评价情况来看，项目支出等一般公共预算项目支出严格按照规定执行，情况良好。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
严格按上级要求编制年度预算并加强资金使用管理，会计资料做到完整真实，严格执行有关财务支出范围及开支标准，加强审核，防止弄虚作假，根据真实，有效的凭据办理，确保资金专款专用。我办通过各项绩效指标自评，2018年度部门预算项目绩效自评得分为100分。其中：项目产出指标50分，效益指标30分，预算执行指标10分，满意度指标10分。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。
三、社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。
四、医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。
五、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出
六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
八、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
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