目    录

第一部分 赣州经开区党政办概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  赣州经开区党政办2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

    二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分  赣州经开区党政办2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  赣州经开区党政办概况

一、部门主要职责

党政办是副县级部门，主要职责是：负责内外联系和综合协调工作及办公室机关后勤管理服务工作；负责机关文秘、接待、安全保卫及督查督办工作；负责机要、保密、法制、政策调研、党务政务信息、外事工作；承办政法工作领导小组日常工作；负责信访、维护社会稳定、社会管理综合治理和社会管理创新工作；负责史志档案工作。

二、部门基本情况

党政办参公编制人数23人（含区领导）。实有人数35人，其中：在职人数32人，包括行政人员17人，区聘人员8人、雇员1人，单位负担的自聘（借用）人员3人，见习大学生3人；退休人员3人。

第二部分  赣州经开区党政办2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2017年党政办收入预算总额为15726292元，全部为财政拨款收入15726292元。

（二）支出预算情况

2017年党政办支出预算总额为15726292元，较上年预算安排增加51%。其中：

按支出项目类别划分：基本支出8972292元，包括工资福利支出7874962元、商品和服务支出588700元、对个人和家庭补助支出508630元；项目支出6754000元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出14523646元，社会保障和就业支出528661元，医疗卫生183257元，住房保障支出490728元。

（三）财政拨款支出情况

2017年党政办财政拨款支出预算15726292元，具体支出情况是：一般公共服务14523646元，社会保障和就业支出528661元，医疗卫生183257元，住房保障支出490728元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年党政办机关运行费预算8972292元，比2016年预算增加5084692元，增长 131 %。主要是因为新增区领导17人的保障经费列入区党政办支出。

（六）政府采购情况

2017年部门政府采购总额 408700元，其中：政府采购货物预算358700元、政府采购服务预算50000元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2016年8月31日，部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 0 辆。

2017年部门预算安排购置车辆  0  辆，无安排购置单位价值200万元以上大型设备。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年党政办“三公”经费一般公共预算安排98000元。

1.因公出国（境）费0万元，比上年减少0万元。

2.公务接待费18000元，比上年减少1000元。

3.公务用车运行维护费80000元，比上年减少7700元。

第三部分  赣州经开区党政办2017年部门预算表

八张表（详见附表）

第四部分   名词解释

一、收入科目

财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出：反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

（四）住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

（五）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（七）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。