目    录

第一部分 党政办公室概况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分 党政办公室2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

五、“三公”经费支出决算情况说明

第三部分 党政办公室2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、支出决算明细表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

九、“三公”经费支出决算表

第一部分 党政办公室概况

一、部门主要职能

党政办是副县级部门，主要职责是：负责内外联系和综合协调工作及办公室机关后勤管理服务工作；负责机关文秘、接待、安全保卫及督查督办工作；负责机要、保密、法制、政策调研、党务政务信息、外事工作；承办政法工作领导小组日常工作；负责信访、维护社会稳定、社会管理综合治理和社会管理创新工作；负责史志档案工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：党政办公室。

第二部分 党政办公室2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2015年度收入总计830.405914万元，其中上年结转和结余21.273256万元，较上年下降33%；本年收入合计809.132658万元，较上年增长17 %，主要原因是：人员编制变动及增加项目支出等。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入830.405914万元，占100%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0%。 

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计830.405914万元，其中本年支出合计830.405914万元，较上年增长18%，主要原因是：人员编制变动及增加项目支出等。

本年支出的具体构成为：基本支出830.405914万元，占100%；项目支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为830.405914万元，决算数为830.405914万元，完成年初预算的100%，主要原因是：正常管理使用资金。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为582.461946万元，决算数为582.461946万元，完成年初预算的100%；公共安全支出年初预算数为17.220962万元，决算数为17.220962万元，完成年初预算的100%；社会保障和就业支出年初预算数为59.206486万元，决算数为59.206486万元，完成年初预算的100%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为12.48674万元，决算数为12.48674万元，完成年初预算的100%；住房保障支出年初预算数为36.251万元，决算数为36.251万元，完成年初预算的100%；其他支出年初预算数为122.77878万元，决算数为122.77878万元，完成年初预算的100%。

按经济分类科目分：工资福利支出215.3930万元，较上年下降45%，主要原因是：人员编制变动；商品和服务支出526.509574万元，较上年增长91%，主要原因是：增人增资；对个人和家庭补助支出88.50334万元，较上年增长52 %，主要原因是：增人增资。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费526.509574万元。其中：办公费15.8131万元，印刷费18.4440万元，咨询费3.2742万元，手续费3.92万元，水费0.5397万元，电费0.8411万元，邮电费0.8874万元，物业管理费0.6万元，差旅费19.1287万元，维修（护）费3.6005万元，租赁费2.7451万元，会议费3.0226万元，培训费3.3828万元，会务接待费4.0192，专用材料费298.342264万元，劳务费3.7141万元，委托业务费5.0259万元，工会经费2.0346万元，公务用车运行维护费8.857万元，其他商品和服务支出128.31731万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为12.8762万元，决算数为12.8762万元，完成预算的100%，决算数较上年增长6%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0 %。主要原因是：无此项费用发生。

（二）公务接待费支出年初预算数为4.0192万元，决算数为4.0192万元，完成预算的100%，决算数较上年增长48%。主要原因是：加大招商引资工作力度。

（三）公务用车购置及运行维护费支出8.857万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。主要原因是：无新购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为8.857万元，决算数为8.857万元，完成预算的100%，决算数较上年下降11%。主要原因是：合理安排使用公车。

第三部分 党政办公室2015年部门决算表

（详见附表）